| DFB0162/23 |
oprava elektroinštalácie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
RK-elektroinštalácie, Roman KRISTÍN |
41813448 |
|
110,00 € |
27.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
revízia výťahu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HAVIT, s.r.o. |
36647063 |
|
144,00 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
služby CO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Milan Chamula |
47418354 |
|
140,00 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Murat-CK s.r.o. |
31599061 |
|
191,00 € |
20.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
937,36 € |
20.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
oprava práčky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HOPE s.r.o. |
36000248 |
|
297,60 € |
09.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
dezinfekčný spray |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PeXem s.r.o. |
54430909 |
|
400,00 € |
08.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
chladnička doprava |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
19,90 € |
08.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
chladnička, mikrovlnka |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
474,98 € |
08.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
vývoz odpadu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Mepos |
31595758 |
|
712,39 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
vypracovanie Štandardov kvality |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián |
46582339 |
|
950,00 € |
05.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
84,75 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
myš k PC |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
32,00 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
stravovanie zamestnanci |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
1 018,80 € |
02.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
20 366,78 € |
02.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
telekomunikačné služby mobily |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
99,36 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
plyn záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
1 029,00 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
oprava tlačiarne |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
David Kašina - DK - Ren |
47009101 |
|
60,00 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
internet,TV |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
19,65 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
elektrina záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 701,26 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,26 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
vodné,stočné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 609,48 € |
31.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
101,50 € |
31.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
kuchynský odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
služby BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
70,00 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
plyn vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
1 264,67 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
havarijné poistenie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
00585441 |
|
42,80 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
PZP |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
00585441 |
|
14,40 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
elektrina vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-568,86 € |
31.05.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
rukavice zdravotné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
91,80 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
