| DFB0130/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
196,60 € |
29.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
160,16 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
elektrina vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-57,13 € |
26.05.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
elektrina vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-68,56 € |
26.05.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
elektrina vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-34,27 € |
26.05.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
elektrina vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-45,94 € |
26.05.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
dozorný audit |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
QECON, spol.s r.o., B.Bystrica |
36059587 |
|
552,00 € |
25.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
oprava kabeláže - internet |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SIGNAL-CODE s.r.o. |
45697515 |
|
58,80 € |
24.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
lepidlo na dlažbu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
22,80 € |
23.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
verejná správa - ročný prístup |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
204,00 € |
22.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
423,74 € |
19.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
webinár |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PROEKO Inštitút vzdelávania |
35900831 |
|
79,00 € |
16.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
regály |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
CZEMAG a.s. |
25674862 |
|
325,00 € |
14.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
komunálny odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Mesto Lučenec-Mestský úrad |
0586 |
|
2 312,31 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
44,14 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
aku výškový prerezávač |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HURTÍK s.r.o. |
36052213 |
|
182,70 € |
10.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
plyn vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
750,68 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
33,33 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
stravovanie zamestnanci |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
953,71 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
19 950,50 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
internet,TV |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
19,65 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
microsoft office ročný |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
98,50 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
telekomunikačné služby mobily |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
11,15 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
elektrina záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 701,26 € |
01.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,30 € |
01.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
kuchynský odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
30.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
vodné,stočné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 466,81 € |
30.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
služby BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
70,00 € |
30.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
elektrina vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-428,44 € |
30.04.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
135,97 € |
28.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
