Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0060/24 demontáž elek.vrátnika-zatepľovanie budovy Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 SIGNAL-CODE s.r.o. 45697515 101,64 € 08.03.2024 23.03.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFK0002/24 výkon stavebného dozoru Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 INPER s.r.o. 45339694 2 247,10 € 06.03.2024 26.03.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0054/24 revízia komínov Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Krnáč Jozef 32615981 160,00 € 05.03.2024 07.03.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0045/24 telefóny Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Datex LC s.r.o. 47748001 438,00 € 04.03.2024 07.03.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0055/24 PHM Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 SLOVNAFT a.s. 31322832 110,93 € 04.03.2024 12.03.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFK0001/24 zateplenie budovy Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 MIPE Invest, s.r.o. 36837075 241 131,38 € 04.03.2024 26.03.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0047/24 telekomunikačné služby mobily Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 91,08 € 02.03.2024 07.03.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0042/24 stravovanie zamestnanci Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 996,16 € 01.03.2024 05.03.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0041/24 stravovanie klienti Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 19 298,58 € 01.03.2024 05.03.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0052/24 telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Slovak Telekom 35763469 9,60 € 01.03.2024 07.03.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0050/24 internet,TV Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Detronics, s.r.o. 45318565 19,65 € 01.03.2024 07.03.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0044/24 elektrina záloha Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 979,39 € 01.03.2024 07.03.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0056/24 plyn záloha Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 SPP Plynarne 35815256 7 470,00 € 01.03.2024 12.03.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0048/24 teplomery zdravotné Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 NAY ELEKTRODOM Lučenec 0035739487 72,97 € 01.03.2024 20.03.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0040/24 údržbársky materiál Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Majsterko s.r.o. 44823436 123,58 € 29.02.2024 05.03.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0043/24 služby BOZP a PO Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Ing. Ján Grendel 43371515 70,00 € 29.02.2024 05.03.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0038/24 údržbársky materiál Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 AQUAUNIVERSAL 36741353 174,99 € 29.02.2024 05.03.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0049/24 kuchynský odpad Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 29.02.2024 07.03.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0046/24 vodné,stočné Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 343,81 € 29.02.2024 07.03.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0051/24 výmena okna Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 MIMEL 20 s.r.o. 55183018 887,45 € 29.02.2024 07.03.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0053/24 elektrina záloha Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 289,90 € 29.02.2024 07.03.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0039/24 údržbársky materiál Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 276,90 € 28.02.2024 05.03.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0036/24 inzercia výberové konanie Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 PETIT PRESS a.s. 35790253 48,00 € 26.02.2024 02.03.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0037/24 servis auta Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 AUTO VIBA s.r.o. 36639397 161,27 € 26.02.2024 02.03.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0061/24 služby CO Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Ing. Milan Chamula 47418354 93,34 € 25.02.2024 23.03.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0034/24 rukavice zdravotné Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 ROMISI s.r.o. 55834884 95,52 € 22.02.2024 02.03.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0033/24 pracovný stôl nerezový Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 B2Bpartner 44413467 310,80 € 20.02.2024 28.02.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0035/24 maliarske potreby Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 PPG Deco Slovakia 31633200 25,93 € 20.02.2024 02.03.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0032/24 návleky na postele gumové Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Pharm s.r.o. 46767851 50,00 € 16.02.2024 28.02.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0030/24 plyn vyúčtovanie Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 SPP Plynarne 35815256 8 681,46 € 08.02.2024 16.02.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
« 1 2 3 4 »