| DFB0190/24 |
plyn záloha |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
1 341,00 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,34 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
internet,TV |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
20,95 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
elektrina záloha |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
979,39 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
služby BOZP a PO |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
70,00 € |
31.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
46,58 € |
31.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
kuchynský odpad |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
31.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
95,50 € |
31.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
vodné,stočné |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
2 054,80 € |
31.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
elektrina vyúčtovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
193,44 € |
31.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
oprava práčky |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
HOPE s.r.o. |
36000248 |
|
397,87 € |
30.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
vrecia PVC |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
ROMISI s.r.o. |
55834884 |
|
74,16 € |
30.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
plastové kontajnery |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
35885815 |
|
413,04 € |
29.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
vlajky |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
|
71,40 € |
26.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
toner, box údržby tlačiareň |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
PRIME SERVICE, spol. s.r.o. |
36037451 |
|
45,50 € |
25.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
materiál do prevádzky |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
77,38 € |
25.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
papierové utierky |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Pharm s.r.o. |
46767851 |
|
138,60 € |
25.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
stoličky |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
510,00 € |
23.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
filtračný dávkovač vody |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
1 164,00 € |
14.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
revízia elektrických zariadení |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
IVTZ s.r.o. |
47829877 |
|
2 600,00 € |
12.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
obrusy PVC |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Textil LUX |
33545413 |
|
212,20 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
kancelárske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
38,34 € |
09.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
plyn vyúčtovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
422,48 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
bezpečnostná SIM |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
termonádoby |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
GASTROLUX s.r.o. |
36413186 |
|
424,80 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
oprava kosačky traktorovej |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
HURTÍK s.r.o. |
36052213 |
|
72,00 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
nájomné Cygnus |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
905,80 € |
03.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
PHM |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
86,00 € |
03.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
oprava balkónových dverí |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
OKNO servis s.r.o. |
52351998 |
|
125,45 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
stravovanie zamestnanci |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
1 066,91 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
