Faktúra č. DFB0733/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb LIBERTAS
- IČO: 00632180
Zmluvný partner
- Názov: David Kašina - DK - Ren
- IČO: 47009101
- Adresa: Dobroč 237, 98553 Dobroč
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0733/19
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 18.10.2019
- Celková hodnota: 165,80 €
- Identifikácia objednávky: 239/19
- Dátum zverejnenia: 25.10.2019
- Poznámka: