ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor


Informácie
  • Názov: ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor
  • IČO: 32614292
  • Adresa: Begova 3, 98401

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0010/24 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 100,30 € 30.01.2024 01.02.2024 Objednávka
DFB0016/24 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 100,30 € 31.01.2024 02.02.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
0007/23 materiál do údržby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 127,60 € 30.01.2023 31.01.2023 Objednávka
DFB0012/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 127,60 € 30.01.2023 06.02.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0016/23 materiál do údržby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 158,40 € 27.02.2023 27.02.2023 Objednávka
DFB0034/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 158,40 € 27.02.2023 07.03.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0029/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 147,40 € 30.03.2023 30.03.2023 Objednávka
DFB0065/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 147,40 € 30.03.2023 31.03.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0045/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 39,90 € 27.04.2023 28.04.2023 Objednávka
DFB0099/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 39,90 € 27.04.2023 09.05.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0056/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 196,60 € 29.05.2023 29.05.2023 Objednávka
DFB0130/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 196,60 € 29.05.2023 30.05.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0074/23 materiál do údržby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 65,00 € 29.06.2023 30.06.2023 Objednávka
DFB0164/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 65,00 € 29.06.2023 12.07.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0080/23 stojanové ventilátory Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 780,00 € 18.07.2023 20.07.2023 Objednávka
DFB0185/23 ventilátory stojanové Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 780,00 € 18.07.2023 27.07.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0083/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 82,10 € 28.07.2023 29.07.2023 Objednávka
DFB0189/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 82,10 € 28.07.2023 01.08.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0091/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 231,40 € 28.08.2023 05.09.2023 Objednávka
DFB0212/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 231,40 € 28.08.2023 15.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »