ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor


Informácie
  • Názov: ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor
  • IČO: 32614292
  • Adresa: Begova 3, 98401

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0010/24 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 100,30 € 30.01.2024 01.02.2024 Objednávka
DFB0016/24 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 100,30 € 31.01.2024 02.02.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
0020/24 údržbársky materiál Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 276,90 € 28.02.2024 02.03.2024 Objednávka
DFB0039/24 údržbársky materiál Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 276,90 € 28.02.2024 05.03.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
0032/24 údržbársky materiál Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 150,40 € 27.03.2024 29.03.2024 Objednávka
DFB0067/24 údržbársky materiál Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 150,40 € 27.03.2024 06.04.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
0046/24 údržbársky materiál Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 237,80 € 29.04.2024 01.05.2024 Objednávka
DFB0096/24 údržbársky materiál Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 237,80 € 29.04.2024 02.05.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
0058/24 materiál do údržby Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 270,40 € 31.05.2024 04.06.2024 Objednávka
DFB0123/24 údržbársky materiál Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 270,40 € 31.05.2024 05.06.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
0007/23 materiál do údržby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 127,60 € 30.01.2023 31.01.2023 Objednávka
DFB0012/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 127,60 € 30.01.2023 06.02.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0016/23 materiál do údržby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 158,40 € 27.02.2023 27.02.2023 Objednávka
DFB0034/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 158,40 € 27.02.2023 07.03.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0029/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 147,40 € 30.03.2023 30.03.2023 Objednávka
DFB0065/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 147,40 € 30.03.2023 31.03.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0045/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 39,90 € 27.04.2023 28.04.2023 Objednávka
DFB0099/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 39,90 € 27.04.2023 09.05.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0056/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 196,60 € 29.05.2023 29.05.2023 Objednávka
DFB0130/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 196,60 € 29.05.2023 30.05.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »