ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor
Informácie
- Názov: ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor
- IČO: 32614292
- Adresa: Begova 3, 98401
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0241/24 | údržbársky materiál | Zariadenie sociálnych služieb Libertas | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 224,90 € | 30.09.2024 | 11.10.2024 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0117/24 | údržbársky materiál | Zariadenie sociálnych služieb Libertas | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 224,90 € | 30.09.2024 | 16.10.2024 | Objednávka | |||||
| 0127/24 | materiál na údržbu | Zariadenie sociálnych služieb Libertas | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 229,10 € | 31.10.2024 | 05.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0271/24 | údržbársky materiál | Zariadenie sociálnych služieb Libertas | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 229,10 € | 31.10.2024 | 06.11.2024 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0148/24 | údržbársky materiál, materiál do prevádzky | Zariadenie sociálnych služieb Libertas | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 758,70 € | 28.11.2024 | 29.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0301/24 | údržbársky materiál | Zariadenie sociálnych služieb Libertas | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 758,70 € | 28.11.2024 | 29.11.2024 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0181/24 | údržbársky materiál | Zariadenie sociálnych služieb Libertas | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 119,60 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0353/24 | údržbársky materiál | Zariadenie sociálnych služieb Libertas | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 119,60 € | 09.12.2024 | 21.12.2024 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0007/23 | materiál do údržby | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 127,60 € | 30.01.2023 | 31.01.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0012/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 127,60 € | 30.01.2023 | 06.02.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0016/23 | materiál do údržby | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 158,40 € | 27.02.2023 | 27.02.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0034/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 158,40 € | 27.02.2023 | 07.03.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0029/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 147,40 € | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0065/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 147,40 € | 30.03.2023 | 31.03.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0045/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 39,90 € | 27.04.2023 | 28.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0099/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 39,90 € | 27.04.2023 | 09.05.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0056/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 196,60 € | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0130/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 196,60 € | 29.05.2023 | 30.05.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0074/23 | materiál do údržby | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 65,00 € | 29.06.2023 | 30.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0164/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 65,00 € | 29.06.2023 | 12.07.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra |