ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor
Informácie
- Názov: ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor
- IČO: 32614292
- Adresa: Begova 3, 98401
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0043/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 75,80 € | 29.04.2022 | 30.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0103/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 75,80 € | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0054/22 | materiálna údržbu | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 127,60 € | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0134/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 127,60 € | 30.05.2022 | 07.06.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0067/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 164,10 € | 30.06.2022 | 30.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0167/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 164,10 € | 30.06.2022 | 14.07.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0075/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 182,40 € | 29.07.2022 | 30.07.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0187/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 182,40 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0088/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 122,50 € | 30.08.2022 | 01.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0215/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 122,50 € | 31.08.2022 | 14.09.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0103/22 | materiál do prevádzky | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 130,80 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0247/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 130,80 € | 29.09.2022 | 06.10.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0118/22 | materiál do prevádzky | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 205,00 € | 28.10.2022 | 03.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0275/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 205,00 € | 31.10.2022 | 08.11.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0131/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 233,40 € | 29.11.2022 | 02.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0301/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 233,40 € | 29.11.2022 | 06.12.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0161/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 3 447,20 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0346/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 3 447,20 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0006/21 | materiál do prevádzky | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 129,30 € | 29.01.2021 | 01.02.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0009/21 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 129,30 € | 29.01.2021 | 06.02.2021 | Jaroslava Matušková | Faktúra |