ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor
Informácie
- Názov: ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor
- IČO: 32614292
- Adresa: Begova 3, 98401
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0075/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 182,40 € | 29.07.2022 | 30.07.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0187/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 182,40 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0088/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 122,50 € | 30.08.2022 | 01.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0215/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 122,50 € | 31.08.2022 | 14.09.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0103/22 | materiál do prevádzky | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 130,80 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0247/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 130,80 € | 29.09.2022 | 06.10.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0118/22 | materiál do prevádzky | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 205,00 € | 28.10.2022 | 03.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0275/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 205,00 € | 31.10.2022 | 08.11.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0131/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 233,40 € | 29.11.2022 | 02.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0301/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 233,40 € | 29.11.2022 | 06.12.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0161/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 3 447,20 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0346/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 3 447,20 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0006/21 | materiál do prevádzky | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 129,30 € | 29.01.2021 | 01.02.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0009/21 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 129,30 € | 29.01.2021 | 06.02.2021 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0018/21 | údržbársky mateiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 93,00 € | 24.02.2021 | 26.02.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0035/21 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 93,00 € | 25.02.2021 | 02.03.2021 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0039/21 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 88,00 € | 30.03.2021 | 01.04.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0075/21 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 88,00 € | 30.03.2021 | 06.04.2021 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0047/21 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 224,80 € | 28.04.2021 | 29.04.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0102/21 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 224,80 € | 28.04.2021 | 30.04.2021 | Jaroslava Matušková | Faktúra |