ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor
Informácie
- Názov: ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor
- IČO: 32614292
- Adresa: Begova 3, 98401
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0766/19 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 102,79 € | 31.10.2019 | 12.11.2019 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0276/19 | telefony domáce, sáčky do vysavača, žiarovky | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 213,80 € | 29.11.2019 | 02.12.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFB0835/19 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 213,80 € | 29.11.2019 | 10.12.2019 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0063/18 | materiál na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 197,40 € | 28.03.2018 | 05.04.2018 | Ľubica Polláková | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB0220/18 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 197,40 € | 29.03.2018 | 13.04.2018 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0081/18 | materiál na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 126,80 € | 27.04.2018 | 04.05.2018 | Ľubica Polláková | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB0282/18 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 126,80 € | 27.04.2018 | 07.05.2018 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0116/18 | materiál na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 169,00 € | 29.05.2018 | 02.06.2018 | Ľubica Polláková | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB0371/18 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 169,00 € | 31.05.2018 | 06.06.2018 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0147/18 | materiál na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 423,71 € | 28.06.2018 | 04.07.2018 | Ľubica Polláková | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB0462/18 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 423,71 € | 29.06.2018 | 06.07.2018 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0204/18 | materiál na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 138,30 € | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFB0635/18 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 138,30 € | 30.08.2018 | 06.09.2018 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0254/18 | materiál na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 237,37 € | 28.09.2018 | 13.11.2018 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 0266/18 | materiál na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 255,59 € | 16.10.2018 | 13.11.2018 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFB0743/18 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 237,37 € | 28.09.2018 | 13.11.2018 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0853/18 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 255,59 € | 31.10.2018 | 15.11.2018 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0304/18 | materiál na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 40,70 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFB0905/18 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 40,70 € | 30.11.2018 | 05.12.2018 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0333/18 | materiál na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor | 32614292 | 156,16 € | 20.12.2018 | 15.01.2019 | Riaditeľ | Objednávka |