MAGNA ENERGIA a.s.


Informácie
  • Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO: 35743565
  • Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0001/23 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 063,39 € 01.01.2023 25.01.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0014/23 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 701,26 € 01.02.2023 07.02.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0039/23 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 701,26 € 01.03.2023 07.03.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0030/23 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -578,21 € 31.01.2023 13.03.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0050/23 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -418,62 € 28.02.2023 28.03.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0074/23 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 701,26 € 01.04.2023 14.04.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0105/23 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 701,26 € 01.05.2023 09.05.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0087/23 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -277,47 € 31.03.2023 09.05.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0135/23 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 701,26 € 01.06.2023 06.06.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0150/23 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -568,86 € 31.05.2023 12.07.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0169/23 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 701,26 € 01.07.2023 12.07.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0129/23 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -57,13 € 26.05.2023 12.07.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0128/23 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -68,56 € 26.05.2023 12.07.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0127/23 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -34,27 € 26.05.2023 12.07.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0126/23 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -45,94 € 26.05.2023 12.07.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0115/23 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -428,44 € 30.04.2023 12.07.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0191/23 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 701,26 € 01.08.2023 04.08.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0180/23 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -683,50 € 30.06.2023 10.08.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0201/23 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -568,09 € 31.07.2023 12.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0214/23 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 701,26 € 01.09.2023 15.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »