MAGNA ENERGIA a.s.


Informácie
  • Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO: 35743565
  • Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0180/23 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -683,50 € 30.06.2023 10.08.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0201/23 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -568,09 € 31.07.2023 12.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0214/23 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 701,26 € 01.09.2023 15.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0245/23 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 701,26 € 01.10.2023 12.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0225/23 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -518,10 € 31.08.2023 13.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0261/23 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -689,78 € 30.09.2023 10.11.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0285/23 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 701,26 € 01.11.2023 10.11.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0348/23 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 701,26 € 01.12.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0299/23 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -355,75 € 31.10.2023 15.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0400/23 elektrina vyúčtovanie Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 284,37 € 31.12.2023 21.02.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0001/22 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 527,91 € 01.01.2022 25.01.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0030/22 elektrina Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 909,60 € 31.01.2022 17.02.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0016/22 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 527,91 € 01.02.2022 17.02.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0048/22 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 527,91 € 01.03.2022 16.03.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0061/22 elektrina Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 762,54 € 28.02.2022 17.03.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0093/22 elektrina Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 644,25 € 31.03.2022 11.04.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0081/22 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 527,91 € 01.04.2022 11.04.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0116/22 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 501,72 € 30.04.2022 10.05.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0111/22 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 527,91 € 01.05.2022 10.05.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0136/22 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 527,91 € 01.06.2022 07.06.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »