MAGNA ENERGIA a.s.


Informácie
  • Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO: 35743565
  • Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0146/22 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 381,30 € 31.05.2022 08.06.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0180/22 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 237,71 € 30.06.2022 14.07.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0164/22 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 527,91 € 01.07.2022 14.07.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0202/22 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 160,85 € 31.07.2022 05.08.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0190/22 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 527,91 € 01.08.2022 05.08.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0219/22 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 336,55 € 31.08.2022 14.09.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0216/22 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 527,91 € 01.09.2022 14.09.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0243/22 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 527,91 € 01.10.2022 04.10.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0253/22 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 220,49 € 30.09.2022 06.10.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0286/22 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 595,00 € 31.10.2022 10.11.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0280/22 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 527,91 € 01.11.2022 10.11.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0303/22 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 527,91 € 01.12.2022 06.12.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0324/22 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 694,71 € 30.11.2022 09.12.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0366/22 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 910,37 € 31.12.2022 25.01.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0020/21 elektrina Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 468,00 € 05.02.2021 09.02.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0045/21 elektrina Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 118,88 € 28.02.2021 11.03.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0089/21 elektrina Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 202,81 € 31.03.2021 08.04.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0124/21 elektrina Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 097,15 € 30.04.2021 13.05.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0146/21 elektrina Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 000,96 € 31.05.2021 08.06.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0182/21 elektrina Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 975,71 € 30.06.2021 12.07.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »