MAGNA ENERGIA a.s.


Informácie
  • Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO: 35743565
  • Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0001/22 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 527,91 € 01.01.2022 25.01.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0030/22 elektrina Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 909,60 € 31.01.2022 17.02.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0016/22 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 527,91 € 01.02.2022 17.02.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0048/22 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 527,91 € 01.03.2022 16.03.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0061/22 elektrina Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 762,54 € 28.02.2022 17.03.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0093/22 elektrina Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 644,25 € 31.03.2022 11.04.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0081/22 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 527,91 € 01.04.2022 11.04.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0116/22 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 501,72 € 30.04.2022 10.05.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0111/22 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 527,91 € 01.05.2022 10.05.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0136/22 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 527,91 € 01.06.2022 07.06.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0146/22 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 381,30 € 31.05.2022 08.06.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0180/22 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 237,71 € 30.06.2022 14.07.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0164/22 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 527,91 € 01.07.2022 14.07.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0202/22 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 160,85 € 31.07.2022 05.08.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0190/22 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 527,91 € 01.08.2022 05.08.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0219/22 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 336,55 € 31.08.2022 14.09.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0216/22 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 527,91 € 01.09.2022 14.09.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0243/22 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 527,91 € 01.10.2022 04.10.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0253/22 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 220,49 € 30.09.2022 06.10.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0286/22 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 595,00 € 31.10.2022 10.11.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »