MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0093/22 | elektrina | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 644,25 € | 31.03.2022 | 11.04.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0081/22 | elektrina záloha | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 527,91 € | 01.04.2022 | 11.04.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0116/22 | elektrina vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 501,72 € | 30.04.2022 | 10.05.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0111/22 | elektrina záloha | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 527,91 € | 01.05.2022 | 10.05.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0136/22 | elektrina záloha | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 527,91 € | 01.06.2022 | 07.06.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0146/22 | elektrina vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 381,30 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0180/22 | elektrina vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 237,71 € | 30.06.2022 | 14.07.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0164/22 | elektrina záloha | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 527,91 € | 01.07.2022 | 14.07.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0202/22 | elektrina vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 160,85 € | 31.07.2022 | 05.08.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0190/22 | elektrina záloha | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 527,91 € | 01.08.2022 | 05.08.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0219/22 | elektrina vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 336,55 € | 31.08.2022 | 14.09.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0216/22 | elektrina záloha | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 527,91 € | 01.09.2022 | 14.09.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0243/22 | elektrina záloha | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 527,91 € | 01.10.2022 | 04.10.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0253/22 | elektrina vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 220,49 € | 30.09.2022 | 06.10.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0286/22 | elektrina vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 595,00 € | 31.10.2022 | 10.11.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0280/22 | elektrina záloha | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 527,91 € | 01.11.2022 | 10.11.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0303/22 | elektrina záloha | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 527,91 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0324/22 | elektrina vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 694,71 € | 30.11.2022 | 09.12.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0366/22 | elektrina vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 910,37 € | 31.12.2022 | 25.01.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0020/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 468,00 € | 05.02.2021 | 09.02.2021 | Jaroslava Matušková | Faktúra |