SPP Plynarne
Informácie
- Názov: SPP Plynarne
- IČO: 35815256
- Adresa: Mikusov. cesta, 98401
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0367/22 | plyn vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 4 635,80 € | 10.01.2023 | 26.01.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0013/23 | plyn záloha | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 7 381,00 € | 26.01.2023 | 07.02.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0027/23 | plyn vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 7 114,51 € | 07.02.2023 | 10.02.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0045/23 | plyn záloha | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 6 686,00 € | 07.02.2023 | 07.03.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0049/23 | plyn vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | -582,74 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0075/23 | plyn záloha | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 3 453,00 € | 07.03.2023 | 14.04.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0086/23 | plyn vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | -889,78 € | 06.04.2023 | 24.04.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0106/23 | plyn záloha | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 1 029,00 € | 06.04.2023 | 09.05.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0113/23 | plyn vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 750,68 € | 05.05.2023 | 10.05.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0136/23 | plyn záloha | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 1 029,00 € | 01.06.2023 | 06.06.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0151/23 | plyn vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 1 264,67 € | 31.05.2023 | 13.06.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0170/23 | plyn záloha | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 1 029,00 € | 03.07.2023 | 12.07.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0177/23 | plyn vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 703,74 € | 07.07.2023 | 14.07.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0192/23 | plyn záloha | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 1 029,00 € | 01.08.2023 | 04.08.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0202/23 | plyn vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 613,80 € | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0222/23 | plyn vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 630,64 € | 07.09.2023 | 15.09.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0226/23 | plyn záloha | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 1 837,00 € | 07.08.2023 | 22.09.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0244/23 | plyn záloha | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 3 049,00 € | 02.10.2023 | 12.10.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0259/23 | plyn vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | -186,59 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0302/23 | plyn vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 1 469,97 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra |