SPP Plynarne


Informácie
  • Názov: SPP Plynarne
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mikusov. cesta, 98401

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0170/23 plyn záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 1 029,00 € 03.07.2023 12.07.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0177/23 plyn vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 703,74 € 07.07.2023 14.07.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0192/23 plyn záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 1 029,00 € 01.08.2023 04.08.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0202/23 plyn vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 613,80 € 07.08.2023 11.08.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0222/23 plyn vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 630,64 € 07.09.2023 15.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0226/23 plyn záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 1 837,00 € 07.08.2023 22.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0244/23 plyn záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 3 049,00 € 02.10.2023 12.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0259/23 plyn vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 -186,59 € 06.10.2023 25.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0302/23 plyn vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 1 469,97 € 07.11.2023 10.11.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0286/23 plyn záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 3 049,00 € 01.11.2023 10.11.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0319/23 plyn záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 5 069,00 € 01.11.2023 22.11.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0349/23 plyn záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 7 898,00 € 01.12.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0365/23 plyn vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 1 589,10 € 07.12.2023 15.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0118/22 plyn Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 10 559,06 € 05.05.2022 16.05.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0148/22 plyn vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 3 644,66 € 07.06.2022 09.06.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0179/22 plyn vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 3 026,82 € 07.07.2022 14.07.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0204/22 plyn vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 2 451,84 € 05.08.2022 10.08.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0228/22 plyn vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 2 573,32 € 07.09.2022 14.09.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0260/22 plyn vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 5 173,81 € 07.10.2022 12.10.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0287/22 plyn vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 8 067,92 € 07.11.2022 10.11.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
« 1 2 3 »