SPP Plynarne
Informácie
- Názov: SPP Plynarne
- IČO: 35815256
- Adresa: Mikusov. cesta, 98401
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0202/23 | plyn vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 613,80 € | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0222/23 | plyn vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 630,64 € | 07.09.2023 | 15.09.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0226/23 | plyn záloha | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 1 837,00 € | 07.08.2023 | 22.09.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0244/23 | plyn záloha | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 3 049,00 € | 02.10.2023 | 12.10.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0259/23 | plyn vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | -186,59 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0302/23 | plyn vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 1 469,97 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0286/23 | plyn záloha | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 3 049,00 € | 01.11.2023 | 10.11.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0319/23 | plyn záloha | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 5 069,00 € | 01.11.2023 | 22.11.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0349/23 | plyn záloha | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 7 898,00 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0365/23 | plyn vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 1 589,10 € | 07.12.2023 | 15.01.2024 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0118/22 | plyn | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 10 559,06 € | 05.05.2022 | 16.05.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0148/22 | plyn vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 3 644,66 € | 07.06.2022 | 09.06.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0179/22 | plyn vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 3 026,82 € | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0204/22 | plyn vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 2 451,84 € | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0228/22 | plyn vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 2 573,32 € | 07.09.2022 | 14.09.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0260/22 | plyn vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 5 173,81 € | 07.10.2022 | 12.10.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0287/22 | plyn vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 8 067,92 € | 07.11.2022 | 10.11.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0325/22 | plyn vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 11 429,75 € | 06.12.2022 | 09.12.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0316/22 | plyn záloha | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | SPP Plynarne | 35815256 | 10 000,00 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra |