BANCHEM, s.r.o.
Informácie
- Názov: BANCHEM, s.r.o.
- IČO: 36227901
- Adresa: Rybný trh 332/9, 92901 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0173/20 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 820,71 € | 04.12.2020 | 05.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFB0341/20 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 820,71 € | 04.12.2020 | 07.12.2020 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0031/19 | všeobecný materiál do prevádzky | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 295,04 € | 11.02.2019 | 19.02.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFB0108/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 4 599,30 € | 18.02.2019 | 22.02.2019 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0109/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 295,04 € | 18.02.2019 | 22.02.2019 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0092/19 | materiál na čistenie a dezinfekciu | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 373,21 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFB0284/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 4 232,44 € | 25.04.2019 | 30.04.2019 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0286/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 373,21 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0105/19 | 2x držiak na mop Profi,mydlá, solvina | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 67,76 € | 08.05.2019 | 10.05.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFB0326/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 67,76 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0129/19 | všeobecný materiál do prevádzky | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 363,35 € | 07.06.2019 | 10.06.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFB0398/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 363,35 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0417/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 5 282,40 € | 10.06.2019 | 17.06.2019 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0471/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 168,00 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0195/19 | materiál do prevádzky | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 223,45 € | 02.09.2019 | 13.09.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFB0623/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 4 299,34 € | 09.09.2019 | 26.09.2019 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0624/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 223,45 € | 09.09.2019 | 26.09.2019 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0819/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 3 231,80 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0284/19 | čistiaci materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 157,84 € | 04.12.2019 | 05.12.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFB0869/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 231,63 € | 05.12.2019 | 18.12.2019 | Jaroslava Matušková | Faktúra |