VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť


Informácie
  • Názov: VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť
  • IČO: 36644030
  • Adresa: Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0367/20 vodné,stočné Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 372,28 € 30.12.2020 30.01.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0081/19 vodné, stočné Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 658,27 € 31.01.2019 15.02.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0082/19 vodné, stočné Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 2 721,61 € 31.01.2019 15.02.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0083/19 vodné, stočné Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 887,35 € 31.01.2019 15.02.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0084/19 vodné, stočné Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 788,14 € 31.01.2019 15.02.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0085/19 vodné, stočné Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 590,97 € 31.01.2019 15.02.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0139/19 rozbor odpadových vôd Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 75,10 € 26.02.2019 08.03.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0167/19 zrážková voda Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 282,29 € 28.02.2019 14.03.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0168/19 vodné,stočné,zrážky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 593,99 € 28.02.2019 14.03.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0169/19 vodné,stočné,zrážky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 394,88 € 28.02.2019 14.03.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0170/19 vodné,stočné Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 615,20 € 28.02.2019 14.03.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0166/19 vodné,stočné Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 2 336,04 € 28.02.2019 15.03.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0171/19 vodné,stočné Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 598,19 € 28.02.2019 15.03.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0232/19 vodné,stočné Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 649,21 € 28.03.2019 10.04.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0233/19 vodné,stočné,zrážky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 343,86 € 28.03.2019 10.04.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0234/19 vodné,stočné Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 541,49 € 28.03.2019 10.04.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0235/19 vodné,stočné,zrážky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 557,70 € 28.03.2019 10.04.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0236/19 vodné,stočné Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 2 310,53 € 28.03.2019 10.04.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0318/19 vodné,stočné Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 705,91 € 29.04.2019 13.05.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0319/19 vodné,stočné Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 612,36 € 29.04.2019 13.05.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »