AQUAUNIVERSAL
Informácie
- Názov: AQUAUNIVERSAL
- IČO: 36741353
- Adresa: Železničná 21, 98401 Lučenec
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | AQUAUNIVERSAL | 36741353 | 31,76 € | 30.01.2023 | 31.01.2023 | Objednávka | |||||
| 0018/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | AQUAUNIVERSAL | 36741353 | 34,17 € | 28.02.2023 | 01.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0038/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | AQUAUNIVERSAL | 36741353 | 34,17 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0032/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | AQUAUNIVERSAL | 36741353 | 32,95 € | 30.03.2023 | 31.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0069/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | AQUAUNIVERSAL | 36741353 | 32,95 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0049/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | AQUAUNIVERSAL | 36741353 | 148,50 € | 27.04.2023 | 03.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0101/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | AQUAUNIVERSAL | 36741353 | 148,50 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0060/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | AQUAUNIVERSAL | 36741353 | 101,50 € | 31.05.2023 | 01.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0134/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | AQUAUNIVERSAL | 36741353 | 101,50 € | 31.05.2023 | 06.06.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0084/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | AQUAUNIVERSAL | 36741353 | 67,21 € | 31.07.2023 | 03.08.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0197/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | AQUAUNIVERSAL | 36741353 | 67,21 € | 31.07.2023 | 05.08.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0092/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | AQUAUNIVERSAL | 36741353 | 14,76 € | 31.08.2023 | 08.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0210/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | AQUAUNIVERSAL | 36741353 | 14,76 € | 31.08.2023 | 15.09.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0253/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | AQUAUNIVERSAL | 36741353 | 23,09 € | 29.09.2023 | 13.10.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0112/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | AQUAUNIVERSAL | 36741353 | 23,09 € | 29.10.2023 | 29.10.2023 | Objednávka | |||||
| 0112/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | AQUAUNIVERSAL | 36741353 | 23,09 € | 29.09.2023 | 03.11.2023 | Objednávka | |||||
| 0133/23 | materiál do údržby | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | AQUAUNIVERSAL | 36741353 | 32,96 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0295/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | AQUAUNIVERSAL | 36741353 | 32,96 € | 31.10.2023 | 10.11.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0143/23 | oprava kotolne | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | AQUAUNIVERSAL | 36741353 | 3 093,01 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0311/23 | oprava kotolne | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | AQUAUNIVERSAL | 36741353 | 3 093,01 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra |