ESPIK Group s.r.o.
Informácie
- Názov: ESPIK Group s.r.o.
- IČO: 46754768
- Adresa: Orlov 133, 06543 Andrejovka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0024/23 | kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 46,80 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0042/23 | kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0078/23 | kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0102/23 | kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 30.04.2023 | 09.05.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0142/23 | kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 31.05.2023 | 07.06.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0175/23 | kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0199/23 | kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 31.07.2023 | 08.08.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0218/23 | kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 05.09.2023 | 15.09.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0230/23 | evidencia odpadov online | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 14.09.2023 | 22.09.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0218/23 | evidencia odpadov online | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 14.09.2023 | 22.09.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0254/23 | kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 30.09.2023 | 13.10.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0288/23 | kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 31.10.2023 | 10.11.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0386/21 | kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 05.01.2022 | 25.01.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0024/22 | kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 31.01.2022 | 10.02.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0060/22 | kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0094/22 | kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0115/22 | kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 30.04.2022 | 10.05.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0141/22 | kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0172/22 | kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 30.06.2022 | 14.07.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| DFB0200/22 | kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 31.07.2022 | 05.08.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra |