David Kašina - DK - Ren
Informácie
- Názov: David Kašina - DK - Ren
- IČO: 47009101
- Adresa: Dobroč 237, 98553 Dobroč
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0033/23 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 93,00 € | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0070/23 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 93,00 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0061/23 | oprava zariadenia - tlačiarne | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 60,00 € | 31.05.2023 | 01.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0137/23 | oprava tlačiarne | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 60,00 € | 01.06.2023 | 06.06.2023 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0030/22 | renovované tonery | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 102,00 € | 30.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0074/22 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 102,00 € | 30.03.2022 | 31.03.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0095/22 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 45,00 € | 14.09.2022 | 17.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0233/22 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 45,00 € | 16.09.2022 | 23.09.2022 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0020/21 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 183,00 € | 26.02.2021 | 09.03.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0041/21 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 183,00 € | 01.03.2021 | 11.03.2021 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0086/21 | náhradné repasované tonery | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 30,00 € | 28.06.2021 | 29.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0170/21 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 30,00 € | 28.06.2021 | 02.07.2021 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0097/21 | oprava tlačiarne a renovácia toneru | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 75,00 € | 08.07.2021 | 10.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0198/21 | oprava tlačiarne a renovácia toneru | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 75,00 € | 09.07.2021 | 12.07.2021 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0144/21 | oprava zariadenia | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 30,00 € | 15.10.2021 | 21.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0289/21 | oprava tlačiarne | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 30,00 € | 18.10.2021 | 28.10.2021 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0005/20 | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 13,20 € | 29.01.2020 | 31.01.2020 | Objednávka | ||||||
| DFB0007/20 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 13,20 € | 30.01.2020 | 13.02.2020 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0012/20 | Renovácia Brother | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 21,00 € | 19.02.2020 | 19.02.2020 | Objednávka | |||||
| DFB0031/20 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 21,00 € | 19.02.2020 | 26.02.2020 | Jaroslava Matušková | Faktúra |