David Kašina - DK - Ren
Informácie
- Názov: David Kašina - DK - Ren
- IČO: 47009101
- Adresa: Dobroč 237, 98553 Dobroč
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0144/21 | oprava zariadenia | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 30,00 € | 15.10.2021 | 21.10.2021 | Objednávka | |||||
DFB0289/21 | oprava tlačiarne | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 30,00 € | 18.10.2021 | 28.10.2021 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
0005/20 | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 13,20 € | 29.01.2020 | 31.01.2020 | Objednávka | ||||||
DFB0007/20 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 13,20 € | 30.01.2020 | 13.02.2020 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
0012/20 | Renovácia Brother | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 21,00 € | 19.02.2020 | 19.02.2020 | Objednávka | |||||
DFB0031/20 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 21,00 € | 19.02.2020 | 26.02.2020 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
0032/20 | tonery-renovácia | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 126,00 € | 27.03.2020 | 27.03.2020 | Objednávka | |||||
DFB0067/20 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 126,00 € | 27.03.2020 | 03.04.2020 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
0068/20 | oprava zariadenia | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 36,00 € | 01.06.2020 | 03.06.2020 | Objednávka | |||||
DFB0137/20 | oprava kopírky | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 36,00 € | 01.06.2020 | 04.06.2020 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
0129/20 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 42,00 € | 01.10.2020 | 02.10.2020 | Objednávka | |||||
DFB0258/20 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 42,00 € | 01.10.2020 | 06.10.2020 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
0137/20 | náhradné tonery | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 26,40 € | 05.10.2020 | 08.10.2020 | Objednávka | |||||
DFB0270/20 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 26,40 € | 06.10.2020 | 08.10.2020 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
0001/19 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 68,40 € | 10.01.2019 | 15.01.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
0009/19 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 41,40 € | 22.01.2019 | 23.01.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
DFB0013/19 | tonery | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 68,40 € | 10.01.2019 | 23.01.2019 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
DFB0031/19 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 41,40 € | 22.01.2019 | 25.01.2019 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
0015/19 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 45,00 € | 01.02.2019 | 05.02.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
DFB0050/19 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 45,00 € | 01.02.2019 | 11.02.2019 | Jaroslava Matušková | Faktúra |