David Kašina - DK - Ren


Informácie
  • Názov: David Kašina - DK - Ren
  • IČO: 47009101
  • Adresa: Dobroč 237, 98553 Dobroč

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0144/21 oprava zariadenia Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 30,00 € 15.10.2021 21.10.2021 Objednávka
DFB0289/21 oprava tlačiarne Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 30,00 € 18.10.2021 28.10.2021 Jaroslava Matušková Faktúra
0005/20 Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 13,20 € 29.01.2020 31.01.2020 Objednávka
DFB0007/20 renovácia tonerov Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 13,20 € 30.01.2020 13.02.2020 Jaroslava Matušková Faktúra
0012/20 Renovácia Brother Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 21,00 € 19.02.2020 19.02.2020 Objednávka
DFB0031/20 renovácia tonerov Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 21,00 € 19.02.2020 26.02.2020 Jaroslava Matušková Faktúra
0032/20 tonery-renovácia Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 126,00 € 27.03.2020 27.03.2020 Objednávka
DFB0067/20 renovácia tonerov Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 126,00 € 27.03.2020 03.04.2020 Jaroslava Matušková Faktúra
0068/20 oprava zariadenia Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 36,00 € 01.06.2020 03.06.2020 Objednávka
DFB0137/20 oprava kopírky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 36,00 € 01.06.2020 04.06.2020 Jaroslava Matušková Faktúra
0129/20 renovácia tonerov Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 42,00 € 01.10.2020 02.10.2020 Objednávka
DFB0258/20 renovácia tonerov Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 42,00 € 01.10.2020 06.10.2020 Jaroslava Matušková Faktúra
0137/20 náhradné tonery Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 26,40 € 05.10.2020 08.10.2020 Objednávka
DFB0270/20 renovácia tonerov Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 26,40 € 06.10.2020 08.10.2020 Jaroslava Matušková Faktúra
0001/19 renovácia tonerov Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 68,40 € 10.01.2019 15.01.2019 Riaditeľ Objednávka
0009/19 renovácia tonerov Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 41,40 € 22.01.2019 23.01.2019 Riaditeľ Objednávka
DFB0013/19 tonery Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 68,40 € 10.01.2019 23.01.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0031/19 renovácia tonerov Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 41,40 € 22.01.2019 25.01.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
0015/19 renovácia tonerov Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 45,00 € 01.02.2019 05.02.2019 Riaditeľ Objednávka
DFB0050/19 renovácia tonerov Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 45,00 € 01.02.2019 11.02.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »