David Kašina - DK - Ren
Informácie
- Názov: David Kašina - DK - Ren
- IČO: 47009101
- Adresa: Dobroč 237, 98553 Dobroč
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0025/19 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 37,20 € | 12.02.2019 | 13.02.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFB0097/19 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 37,20 € | 12.02.2019 | 15.02.2019 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0053/19 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 81,00 € | 08.03.2019 | 13.03.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFB0180/19 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 81,00 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0072/19 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 77,10 € | 28.03.2019 | 06.04.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFB0242/19 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 77,10 € | 05.04.2019 | 10.04.2019 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0084/19 | renovácia tonerov, oprava multif. zariadenia | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 146,40 € | 16.04.2019 | 18.04.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFB0276/19 | oprava tlačiarne, renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 146,40 € | 17.04.2019 | 25.04.2019 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0104/19 | renovácia tonera | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 13,20 € | 06.05.2019 | 10.05.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFB0328/19 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 13,20 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0114/19 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 28,20 € | 22.05.2019 | 25.05.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFB0360/19 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 28,20 € | 23.05.2019 | 27.05.2019 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0128/19 | renovácia tonerov - 9 ks | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 191,40 € | 07.06.2019 | 10.06.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFB0399/19 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 191,40 € | 10.06.2019 | 17.06.2019 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0143/19 | renovácia tonerov - 11 ks, tonery 2 ks | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 209,20 € | 27.06.2019 | 03.07.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFB0447/19 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 209,20 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0170/19 | renovácia tonerov - 2 ks | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 30,00 € | 30.07.2019 | 06.08.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFB0536/19 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 30,00 € | 05.08.2019 | 08.08.2019 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
| 0191/19 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 41,40 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFB0605/19 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 41,40 € | 04.09.2019 | 26.09.2019 | Jaroslava Matušková | Faktúra |