David Kašina - DK - Ren


Informácie
  • Názov: David Kašina - DK - Ren
  • IČO: 47009101
  • Adresa: Dobroč 237, 98553 Dobroč

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0078/18 Toner CANON, 2xrenovácia toneru 436 Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 113,40 € 20.04.2018 04.05.2018 Ľubica Polláková Riaditeľ Objednávka
DFB0272/18 tonery Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 113,40 € 25.04.2018 05.05.2018 Jaroslava Matušková Faktúra
0091/18 dataprojektor Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 570,00 € 30.04.2018 09.05.2018 Ľubica Polláková Riaditeľ Objednávka
DFB0320/18 dataprojektor Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 570,00 € 09.05.2018 11.05.2018 Jaroslava Matušková Faktúra
0132/18 2 ks tonerov Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 26,40 € 12.06.2018 26.06.2018 Ľubica Polláková Riaditeľ Objednávka
DFB0420/18 renovácia toneru Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 26,40 € 13.06.2018 26.06.2018 Jaroslava Matušková Faktúra
0159/18 renovácia tonera Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 13,20 € 10.07.2018 11.07.2018 Riaditeľ Objednávka
DFB0501/18 renovácia toneru Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 13,20 € 11.07.2018 16.07.2018 Jaroslava Matušková Faktúra
0164/18 oprava tlačiarne, renovácia tonera Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 4 333,20 € 11.07.2018 17.07.2018 Riaditeľ Objednávka
DFB0515/18 tonery,oprava tlačiarne Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 56,40 € 16.07.2018 18.07.2018 Jaroslava Matušková Faktúra
0196/18 renovácia tonera Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 21,00 € 16.08.2018 18.08.2018 Riaditeľ Objednávka
DFB0606/18 toner Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 21,00 € 17.08.2018 20.08.2018 Jaroslava Matušková Faktúra
0213/18 renovácia tonera Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 15,00 € 06.09.2018 07.09.2018 Riaditeľ Objednávka
DFB0661/18 renovácia tonera Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 15,00 € 06.09.2018 11.09.2018 Jaroslava Matušková Faktúra
0221/18 renovácia tonerov Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 192,60 € 11.09.2018 14.09.2018 Riaditeľ Objednávka
DFB0683/18 renovácia tonerov Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 192,60 € 14.09.2018 18.09.2018 Jaroslava Matušková Faktúra
0326/18 Oprava kopírovacieho stroja - Ambra Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 229,92 € 17.12.2018 15.01.2019 Riaditeľ Objednávka
0327/18 valec do kopírky, renovácia tonera Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 102,00 € 17.12.2018 15.01.2019 Riaditeľ Objednávka
DFB0963/18 oprava kopírky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 229,92 € 17.12.2018 16.01.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0964/18 toner,valec do kopírky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 David Kašina - DK - Ren 47009101 102,00 € 19.12.2018 16.01.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »