David Kašina - DK - Ren
Informácie
- Názov: David Kašina - DK - Ren
- IČO: 47009101
- Adresa: Dobroč 237, 98553 Dobroč
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0078/18 | Toner CANON, 2xrenovácia toneru 436 | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 113,40 € | 20.04.2018 | 04.05.2018 | Ľubica Polláková | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFB0272/18 | tonery | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 113,40 € | 25.04.2018 | 05.05.2018 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
0091/18 | dataprojektor | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 570,00 € | 30.04.2018 | 09.05.2018 | Ľubica Polláková | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFB0320/18 | dataprojektor | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 570,00 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
0132/18 | 2 ks tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 26,40 € | 12.06.2018 | 26.06.2018 | Ľubica Polláková | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFB0420/18 | renovácia toneru | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 26,40 € | 13.06.2018 | 26.06.2018 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
0159/18 | renovácia tonera | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 13,20 € | 10.07.2018 | 11.07.2018 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
DFB0501/18 | renovácia toneru | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 13,20 € | 11.07.2018 | 16.07.2018 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
0164/18 | oprava tlačiarne, renovácia tonera | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 4 333,20 € | 11.07.2018 | 17.07.2018 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
DFB0515/18 | tonery,oprava tlačiarne | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 56,40 € | 16.07.2018 | 18.07.2018 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
0196/18 | renovácia tonera | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 21,00 € | 16.08.2018 | 18.08.2018 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
DFB0606/18 | toner | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 21,00 € | 17.08.2018 | 20.08.2018 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
0213/18 | renovácia tonera | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 15,00 € | 06.09.2018 | 07.09.2018 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
DFB0661/18 | renovácia tonera | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 15,00 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
0221/18 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 192,60 € | 11.09.2018 | 14.09.2018 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
DFB0683/18 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 192,60 € | 14.09.2018 | 18.09.2018 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
0326/18 | Oprava kopírovacieho stroja - Ambra | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 229,92 € | 17.12.2018 | 15.01.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
0327/18 | valec do kopírky, renovácia tonera | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 102,00 € | 17.12.2018 | 15.01.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
DFB0963/18 | oprava kopírky | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 229,92 € | 17.12.2018 | 16.01.2019 | Jaroslava Matušková | Faktúra | ||||
DFB0964/18 | toner,valec do kopírky | Domov sociálnych služieb LIBERTAS | 00632180 | David Kašina - DK - Ren | 47009101 | 102,00 € | 19.12.2018 | 16.01.2019 | Jaroslava Matušková | Faktúra |