| 0103/20 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Diskont LC s.r.o. |
46042598 |
|
12,61 € |
01.07.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0099/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
EDDIE, s.r.o. |
47942533 |
|
6,17 € |
30.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0100/20 |
materiál na opravu a údržbu |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
MAJSTERKO, s.r.o. |
44823436 |
|
44,30 € |
30.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0101/20 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
RETRO LC s. r. o. |
0045512205 |
|
73,75 € |
30.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0102/20 |
materiál na opravu a údržbu |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
ELEKTROCENTRUM - Ing. Bokor |
32614292 |
|
34,50 € |
30.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0098/20 |
protislnečné fólie |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
MERION, s.r.o. |
45942013 |
|
394,00 € |
26.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0097/20 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Ing. Alica Babicová |
41799097 |
|
90,16 € |
24.06.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0185/20 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Ing. Alica Babicová |
41799097 |
|
90,16 € |
24.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
revízia el. rozvodov |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
REVITEZA s.r.o. |
36633186 |
|
191,28 € |
22.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| 0095/20 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Diskont LC s.r.o. |
46042598 |
|
42,02 € |
19.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0096/20 |
revízia el. rozvodov - Dr. Vodu |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
REVITEZA s.r.o. |
36633186 |
|
191,28 € |
19.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0183/20 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Diskont LC s.r.o. |
46042598 |
|
42,02 € |
19.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
školenie 3 os. |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Lučenec |
00416088 |
|
45,00 € |
16.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| 0094/20 |
školenie zamestnancov v predlekárskej prvej pomoci |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Lučenec |
00416088 |
|
45,00 € |
15.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0093/20 |
kancelársky papier, kanc. potreby |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
ESV plus, s.r.o. |
36642321 |
|
200,82 € |
12.06.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0180/20 |
kancelársky materiál, kancelársky papier, čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
ESV plus, s.r.o. |
36642321 |
|
200,82 € |
12.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| 0092/20 |
jednorázové rukavice |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký |
33764956 |
|
113,88 € |
11.06.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0179/20 |
OOPP - jednorázové rukavice |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký |
33764956 |
|
113,88 € |
11.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
germicídny žiarič |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
470,40 € |
11.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| 0091/20 |
germicídny žiarič |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
500,00 € |
10.06.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
