Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0103/20 čistiace potreby Domov sociálnych služieb SLATINKA 00632210 Diskont LC s.r.o. 46042598 12,61 € 01.07.2020 06.07.2020 Riaditeľ Objednávka
0099/20 lieky Domov sociálnych služieb SLATINKA 00632210 EDDIE, s.r.o. 47942533 6,17 € 30.06.2020 30.06.2020 Riaditeľ Objednávka
0100/20 materiál na opravu a údržbu Domov sociálnych služieb SLATINKA 00632210 MAJSTERKO, s.r.o. 44823436 44,30 € 30.06.2020 02.07.2020 Riaditeľ Objednávka
0101/20 čistiace potreby Domov sociálnych služieb SLATINKA 00632210 RETRO LC s. r. o. 0045512205 73,75 € 30.06.2020 02.07.2020 Riaditeľ Objednávka
0102/20 materiál na opravu a údržbu Domov sociálnych služieb SLATINKA 00632210 ELEKTROCENTRUM - Ing. Bokor 32614292 34,50 € 30.06.2020 06.07.2020 Riaditeľ Objednávka
0098/20 protislnečné fólie Domov sociálnych služieb SLATINKA 00632210 MERION, s.r.o. 45942013 394,00 € 26.06.2020 30.06.2020 Riaditeľ Objednávka
0097/20 čistiace potreby Domov sociálnych služieb SLATINKA 00632210 Ing. Alica Babicová 41799097 90,16 € 24.06.2020 25.06.2020 Riaditeľ Objednávka
DFB0185/20 čistiace potreby Domov sociálnych služieb SLATINKA 00632210 Ing. Alica Babicová 41799097 90,16 € 24.06.2020 30.06.2020 Ing. Simona Zdechovanová Faktúra
DFB0184/20 revízia el. rozvodov Domov sociálnych služieb SLATINKA 00632210 REVITEZA s.r.o. 36633186 191,28 € 22.06.2020 24.06.2020 Ing. Simona Zdechovanová Faktúra
0095/20 čistiace potreby Domov sociálnych služieb SLATINKA 00632210 Diskont LC s.r.o. 46042598 42,02 € 19.06.2020 22.06.2020 Riaditeľ Objednávka
0096/20 revízia el. rozvodov - Dr. Vodu Domov sociálnych služieb SLATINKA 00632210 REVITEZA s.r.o. 36633186 191,28 € 19.06.2020 22.06.2020 Riaditeľ Objednávka
DFB0183/20 čistiace potreby Domov sociálnych služieb SLATINKA 00632210 Diskont LC s.r.o. 46042598 42,02 € 19.06.2020 24.06.2020 Ing. Simona Zdechovanová Faktúra
DFB0182/20 školenie 3 os. Domov sociálnych služieb SLATINKA 00632210 Slovenský Červený kríž, územný spolok Lučenec 00416088 45,00 € 16.06.2020 19.06.2020 Ing. Simona Zdechovanová Faktúra
0094/20 školenie zamestnancov v predlekárskej prvej pomoci Domov sociálnych služieb SLATINKA 00632210 Slovenský Červený kríž, územný spolok Lučenec 00416088 45,00 € 15.06.2020 17.06.2020 Riaditeľ Objednávka
0093/20 kancelársky papier, kanc. potreby Domov sociálnych služieb SLATINKA 00632210 ESV plus, s.r.o. 36642321 200,82 € 12.06.2020 12.06.2020 Riaditeľ Objednávka
DFB0180/20 kancelársky materiál, kancelársky papier, čistiace potreby Domov sociálnych služieb SLATINKA 00632210 ESV plus, s.r.o. 36642321 200,82 € 12.06.2020 17.06.2020 Ing. Simona Zdechovanová Faktúra
0092/20 jednorázové rukavice Domov sociálnych služieb SLATINKA 00632210 UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký 33764956 113,88 € 11.06.2020 11.06.2020 Riaditeľ Objednávka
DFB0179/20 OOPP - jednorázové rukavice Domov sociálnych služieb SLATINKA 00632210 UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký 33764956 113,88 € 11.06.2020 17.06.2020 Ing. Simona Zdechovanová Faktúra
DFB0181/20 germicídny žiarič Domov sociálnych služieb SLATINKA 00632210 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 470,40 € 11.06.2020 19.06.2020 Ing. Simona Zdechovanová Faktúra
0091/20 germicídny žiarič Domov sociálnych služieb SLATINKA 00632210 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 500,00 € 10.06.2020 12.06.2020 Riaditeľ Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »