| DFB0154/22 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Diskont LC s.r.o. |
46042598 |
|
13,91 € |
19.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0148/22 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Diskont LC s.r.o. |
46042598 |
|
38,35 € |
19.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0153/22 |
PHL 01.05.-15.05.2022, umytie auta |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Slovnaft a.s |
31322832 |
|
33,00 € |
17.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
vodné, stočné, zrážky 4.2.-13.5.2022 - Haličská cesta |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
36644030 |
|
760,16 € |
16.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0151/22 |
vodné, stočné, zrážky 12.2.-12.5.2022 - Dekréta Matejovie |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
36644030 |
|
139,25 € |
16.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
vodné, stočné 11.2.-12.5.2022 - Vidiná |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
36644030 |
|
55,00 € |
16.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0147/22 |
školenie 1 os. |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, o.z. |
42307791 |
|
50,00 € |
16.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
supervízia |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Mgr. Roman Mojš |
43701302 |
|
220,00 € |
12.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0149/22 |
vodné, stočné, zrážky 10.02.-09.05.2022 - Špitálska, Lučenec |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
36644030 |
|
450,32 € |
12.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0144/22 |
školenie 1 os., publikácia |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
52,00 € |
11.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
školenie 4 os. |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Autoškola Gonda L+L s.r.o. |
44004699 |
|
80,00 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
CNG plyn do os. vozidla 04/2022 |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť |
36054666 |
|
43,98 € |
09.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0143/22 |
prenájom 1100 l kontajnera 2ks 04/2022 |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
MEPOS, s.r.o |
31595758 |
|
46,56 € |
09.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Diskont LC s.r.o. |
46042598 |
|
33,07 € |
09.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Diskont LC s.r.o. |
46042598 |
|
51,75 € |
09.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
660 ks stravné lístky, manip. popl., provízia |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 994,96 € |
04.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
PHL 16.04.-30.04.2022, do kosačky, olej |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Slovnaft a.s |
31322832 |
|
222,57 € |
03.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0137/22 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Diskont LC s.r.o. |
46042598 |
|
50,00 € |
03.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0136/22 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Diskont LC s.r.o. |
46042598 |
|
37,64 € |
03.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0127/22 |
mobilné telefóny, internet 04/2022 |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
35848863 |
|
13,50 € |
02.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0125/22 |
externé riadenie projektu "Zavŕšenie TP..." 04/2022, kód projektu 302021Q262 |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Daxnerová, s. r. o. |
47008211 |
|
1 660,00 € |
02.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0126/22 |
telefóny, internet 04/2022 |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,81 € |
01.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0113/22 |
rozvoz stravy 04/2022 |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Marián BÁLINT |
37109154 |
|
900,00 € |
01.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0123/22 |
plyn - Vidiná, 06.04.-31.05.2022 |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
911,00 € |
01.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0122/22 |
plyn - Dr. Vodu 14, 06.04.-31.05.2022 |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 210,00 € |
01.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0121/22 |
plyn - Hviezdoslavova 5, 06.04.-31.05.2022 |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
864,00 € |
01.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0120/22 |
plyn - Špitálska 6, 06.04.-31.05.2022 |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
730,00 € |
01.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0119/22 |
plyn - Haličská cesta 2138/9A, 06.04.-31.05.2022 |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 389,00 € |
01.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0118/22 |
plyn - D. Slatinka 447 06.04.-31.05.2022 |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 210,00 € |
01.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
| DFB0117/22 |
plyn - D. Slatinka 271 06.04.-31.05.2022 |
Domov sociálnych služieb SLATINKA |
00632210 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Ing. Simona Zdechovanová |
|
Faktúra |
