| 0623/19 |
zákusky |
Špecializované zariadenie Tereza |
00632261 |
Joll Detva |
36646776 |
|
210,00 € |
31.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
PhDr. Soňa Málusová |
|
Objednávka |
| 0624/19 |
ovocie a zelenina |
Špecializované zariadenie Tereza |
00632261 |
GPM VOZ |
36020036 |
|
450,00 € |
31.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
PhDr. Soňa Málusová |
|
Objednávka |
| 0625/19 |
mäso |
Špecializované zariadenie Tereza |
00632261 |
Ľubomír Lapin |
50787446 |
|
1 400,00 € |
31.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
PhDr. Soňa Málusová |
|
Objednávka |
| 0626/19 |
mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie Tereza |
00632261 |
Ľubomír Lapin |
50787446 |
|
700,00 € |
31.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
PhDr. Soňa Málusová |
|
Objednávka |
| 0627/19 |
chlieb a pečivo |
Špecializované zariadenie Tereza |
00632261 |
Pekáreň u St.Klaus |
47597291 |
|
350,00 € |
31.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
PhDr. Soňa Málusová |
|
Objednávka |
| 0630/19 |
PHM - Dacia |
Špecializované zariadenie Tereza |
00632261 |
Slovnaft |
0047 |
|
25,00 € |
30.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
PhDr. Soňa Málusová |
|
Objednávka |
| 0628/19 |
vyúčtovanie odberu el. energie 12/19 |
Špecializované zariadenie Tereza |
00632261 |
Magna Energia |
35743565 |
|
300,00 € |
23.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
PhDr. Soňa Málusová |
|
Objednávka |
| DFB0483/19 |
|
Špecializované zariadenie Tereza |
00632261 |
Espik Group |
46754768 |
|
18,00 € |
20.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Ľudovít Baliak |
|
Faktúra |
| 0622/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
Špecializované zariadenie Tereza |
00632261 |
Tatranská mliekáreň |
31654363 |
|
450,00 € |
20.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
PhDr. Soňa Málusová |
|
Objednávka |
| 0629/19 |
vyúčtovanie plynu za rok 2019 |
Špecializované zariadenie Tereza |
00632261 |
A.En.Slovensko |
36399604 |
|
300,00 € |
20.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
PhDr. Soňa Málusová |
|
Objednávka |
| 0615/19 |
základné potraviny |
Špecializované zariadenie Tereza |
00632261 |
Inmedia |
36019208 |
|
400,00 € |
19.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
PhDr. Soňa Málusová |
|
Objednávka |
| 0616/19 |
základné potraviny |
Špecializované zariadenie Tereza |
00632261 |
CBA Market Brezno |
36835021 |
|
500,00 € |
19.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
PhDr. Soňa Málusová |
|
Objednávka |
| 0621/19 |
mrazené výrobky |
Špecializované zariadenie Tereza |
00632261 |
Chrien |
36008338 |
|
30,00 € |
19.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
PhDr. Soňa Málusová |
|
Objednávka |
| DFB0486/19 |
|
Špecializované zariadenie Tereza |
00632261 |
Stredosl.vodár.prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
188,80 € |
19.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Ľudovít Baliak |
|
Faktúra |
| DFB0485/19 |
|
Špecializované zariadenie Tereza |
00632261 |
Rostar Jan |
10984542 |
|
136,80 € |
19.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Ľudovít Baliak |
|
Faktúra |
| 0620/19 |
prístup k online službe evidencie odpadov |
Špecializované zariadenie Tereza |
00632261 |
Espik Group |
46754768 |
|
18,00 € |
18.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
PhDr. Soňa Málusová |
|
Objednávka |
| DFB0477/19 |
|
Špecializované zariadenie Tereza |
00632261 |
Pracovná zdravotná služba |
36757055 |
|
28,80 € |
17.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Ľudovít Baliak |
|
Faktúra |
| DFB0480/19 |
|
Špecializované zariadenie Tereza |
00632261 |
Chrien |
36008338 |
|
113,69 € |
17.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Ľudovít Baliak |
|
Faktúra |
| DFB0474/19 |
|
Špecializované zariadenie Tereza |
00632261 |
SINAKO - Sroka Ivan |
40368734 |
|
684,00 € |
17.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Ľudovít Baliak |
|
Faktúra |
| DFB0476/19 |
|
Špecializované zariadenie Tereza |
00632261 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
0,58 € |
17.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Ľudovít Baliak |
|
Faktúra |
