Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0384/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 ŽP informatika 36741388 52,02 € 24.10.2019 25.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
0500/19 revízia a oprava hasiacich zariadení Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Marian Fáber 40366723 200,00 € 23.10.2019 25.10.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
DFB0381/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Chrien 36008338 36,67 € 22.10.2019 25.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
0498/19 mrazené potraviny Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Chrien 36008338 50,00 € 21.10.2019 24.10.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
0499/19 preinštalácia antivíru prízemie, nastavenie zdieľania a záloh Špecializované zariadenie Tereza 00632261 ŽP informatika 36741388 150,00 € 21.10.2019 25.10.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
DFB0383/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Tatranská mliekáreň 31654363 445,49 € 21.10.2019 25.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
DFB0380/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Chrien 36008338 65,81 € 21.10.2019 25.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
0496/19 zhotovenie otvoru pre odťah sušiča Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Saksatherm 47194961 300,00 € 18.10.2019 23.10.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
0497/19 mrazené potraviny Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Chrien 36008338 100,00 € 18.10.2019 23.10.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
DFB0379/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Inmedia 36019208 480,32 € 18.10.2019 05.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
0492/19 výmena podlahovej krytiny Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Lauris 46616845 6 539,00 € 17.10.2019 23.10.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
0493/19 mlieko a ml. výrobky Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Tatranská mliekáreň 31654363 200,00 € 17.10.2019 23.10.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
0494/19 základné potraviny Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Inmedia 36019208 500,00 € 17.10.2019 23.10.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
DFB0378/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 ORANGE Slovensko a.s. 35697270 0,50 € 17.10.2019 05.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
0490/19 chlieb a pečivo Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Pekáreň u St.Klaus 47597291 300,00 € 15.10.2019 23.10.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
0491/19 ovocie a zelenina Špecializované zariadenie Tereza 00632261 GPM VOZ 36020036 400,00 € 15.10.2019 23.10.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
DFB0377/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 GPM VOZ 36020036 366,80 € 15.10.2019 05.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
DFB0372/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Pekáreň u St.Klaus 47597291 291,64 € 15.10.2019 05.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
0488/19 mobilné služby Špecializované zariadenie Tereza 00632261 ORANGE Slovensko a.s. 35697270 5,00 € 14.10.2019 23.10.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
0489/19 základné potraviny Špecializované zariadenie Tereza 00632261 CBA Market Brezno 36835021 300,00 € 14.10.2019 23.10.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »