Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0371/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Espik Group 46754768 62,40 € 14.10.2019 05.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
DFB0376/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Stredosl.vodár.prevádzková spoločnosť 36644030 367,78 € 14.10.2019 05.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
DFB0374/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 CBA Market Brezno 36835021 293,21 € 14.10.2019 05.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
DFB0373/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Važan Ján 50468381 680,00 € 14.10.2019 05.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
DFB0375/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Tatranská mliekáreň 31654363 183,20 € 11.10.2019 05.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
DFB0370/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 IreSoft Brno 6572104 288,96 € 11.10.2019 05.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
DFB0368/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 SlovaKENT 44747675 66,96 € 10.10.2019 05.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
0485/19 výmena požiarnych dverí 4 ks Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Spedos Slovensko 031708587 18 818,10 € 09.10.2019 23.10.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
DFB0366/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Slovanet 35954612 7,00 € 09.10.2019 05.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
0483/19 vývoz kalu z ČOV Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Stredosl.vodár.prevádzková spoločnosť 36644030 300,00 € 08.10.2019 23.10.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
DFB0369/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Mesto Brezno 00313319 6,90 € 08.10.2019 05.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
0482/19 osviežovače vzduchu Špecializované zariadenie Tereza 00632261 ILLE -Papier-Service SK spol.s r.o. 36226947 130,00 € 07.10.2019 23.10.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
0484/19 kontrola a revízia kotolne pred vykur. sezónou Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Važan Ján 50468381 680,00 € 07.10.2019 23.10.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
DFB0365/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Slovak Telekom 35763469 11,93 € 07.10.2019 05.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
DFB0364/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 ŽP informatika 36741388 13,50 € 07.10.2019 05.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
DFB0367/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Magna Energia 35743565 -217,51 € 07.10.2019 25.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
0478/19 zverejnenie inzerátu Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Mesto Brezno 00313319 10,00 € 04.10.2019 23.10.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
0480/19 mrazené výrobky Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Chrien 36008338 100,00 € 04.10.2019 23.10.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
DFB0363/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Tatranská mliekáreň 31654363 256,74 € 04.10.2019 05.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
DFB0362/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Chrien 36008338 92,88 € 04.10.2019 05.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra