Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0423/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 ORANGE Slovensko a.s. 35697270 0,77 € 14.11.2019 26.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
DFB0421/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 D.H.Komplet 44130287 96,87 € 14.11.2019 26.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
0544/19 mrazené potraviny Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Chrien 36008338 50,00 € 13.11.2019 15.11.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
0545/19 čistiace prostriedky Špecializované zariadenie Tereza 00632261 D.H.Komplet 44130287 100,00 € 13.11.2019 15.11.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
DFB0420/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Chrien 36008338 47,40 € 13.11.2019 26.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
0548/19 základné potraviny Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Inmedia 36019208 400,00 € 11.11.2019 19.11.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
DFB0415/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Espik Group 46754768 51,00 € 11.11.2019 26.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
DFB0422/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Tatranská mliekáreň 31654363 138,26 € 11.11.2019 26.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
DFB0416/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Banchem 36227901 645,89 € 11.11.2019 26.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
DFB0417/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Slovanet 35954612 7,00 € 11.11.2019 26.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
DFB0418/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Majster Papier 9858854 88,92 € 07.11.2019 26.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
DFB0414/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Nemocnica s poliklinikou 31908969 7,08 € 06.11.2019 26.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
0533/19 čistiace prostriedky Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Banchem 36227901 610,00 € 05.11.2019 11.11.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
0534/19 čistiace prostriedky Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Majster Papier 9858854 100,00 € 05.11.2019 11.11.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
0535/19 gastropotreby Špecializované zariadenie Tereza 00632261 SEGAS - Gálfy Lubomír 33921423 75,00 € 05.11.2019 11.11.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
0538/19 stravné lístky Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Up Slovensko 31396674 1 100,00 € 05.11.2019 11.11.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
DFB0409/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Pracovná zdravotná služba 36757055 28,80 € 05.11.2019 25.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
DFB0411/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Tatranská mliekáreň 31654363 440,84 € 05.11.2019 25.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
DFB0408/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 AMA - elektronic v.o.s. 31588531 2,80 € 05.11.2019 25.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
DFB0405/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Stredosl.vodár.prevádzková spoločnosť 36644030 312,74 € 05.11.2019 25.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »