Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0419/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Magna Energia 35743565 32,69 € 04.11.2019 26.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
DFB0412/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 PROBE Benedikt Prochádzka 10829296 77,40 € 04.11.2019 26.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
DFB0388/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Ľubomír Lapin 50787446 1 090,53 € 04.11.2019 26.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
DFB0387/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Ľubomír Lapin 50787446 432,79 € 04.11.2019 26.11.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
DFK0003/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 PROBE Benedikt Prochádzka 10829296 3 150,00 € 04.11.2019 05.12.2019 Ľudovít Baliak Faktúra
0511/19 chlieb a pečivo Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Pekáreň u St.Klaus 47597291 300,00 € 31.10.2019 11.11.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
0512/19 mlieko a ml. výrobky Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Tatranská mliekáreň 31654363 300,00 € 31.10.2019 11.11.2019 Objednávka
0514/19 základné potraviny Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Inmedia 36019208 700,00 € 31.10.2019 11.11.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
0515/19 mäso Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Ľubomír Lapin 50787446 1 200,00 € 31.10.2019 11.11.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
0516/19 mäsové výrobky Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Ľubomír Lapin 50787446 500,00 € 31.10.2019 11.11.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
0517/19 ovocie a zelenina Špecializované zariadenie Tereza 00632261 GPM VOZ 36020036 450,00 € 31.10.2019 11.11.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
0518/19 zákusky Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Joll Detva 36646776 200,00 € 31.10.2019 11.11.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
0519/19 vajcia Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Rostar Jan 10984542 150,00 € 31.10.2019 11.11.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
0520/19 odber el. energie 10/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Magna Energia 35743565 100,00 € 31.10.2019 11.11.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
0521/19 záloha el.energie 11/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Magna Energia 35743565 2 175,00 € 31.10.2019 11.11.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
0522/19 záloha plyn 11/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 A.En.Slovensko 36399604 1 944,00 € 31.10.2019 11.11.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
0523/19 voda 11/19 Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Stredosl.vodár.prevádzková spoločnosť 36644030 380,00 € 31.10.2019 11.11.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
0524/19 telekom.služby - pevná linka Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Slovak Telekom 35763469 15,00 € 31.10.2019 11.11.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
0525/19 mobilné služby Špecializované zariadenie Tereza 00632261 O 2 Slovakia 35848863 4,00 € 31.10.2019 11.11.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
0526/19 služby PZS a BTS Špecializované zariadenie Tereza 00632261 Pracovná zdravotná služba 36757055 28,80 € 31.10.2019 11.11.2019 PhDr. Soňa Málusová Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »