| 0028/23 |
revízia prenosných elektrospotrebičov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
REZEKO |
50171186 |
|
260,76 € |
19.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0027/23 |
jedálenské stoly |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
B2B partner |
44413467 |
|
1 209,60 € |
12.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0236/23 |
jedálenské stoly |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
B2B partner |
44413467 |
|
1 209,60 € |
12.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0235/23 |
školenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ASVO |
55566804 |
|
70,00 € |
12.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0025/23 |
revízia EZS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
CONEX-Ing.Šiffer |
10833293 |
|
250,00 € |
11.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0026/23 |
školenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ASVO |
55566804 |
|
70,00 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0234/23 |
revízia EZS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
CONEX-Ing.Šiffer |
10833293 |
|
250,00 € |
11.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0233/23 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
189,16 € |
07.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0232/23 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
419,30 € |
05.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0024/23 |
revízia komínov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
KOMÍNY Ďurčík |
51233428 |
|
80,00 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0221/23 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
129,92 € |
04.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0220/23 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
281,54 € |
04.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0223/23 |
revízia komínov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
KOMÍNY Ďurčík |
51233428 |
|
80,00 € |
04.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0224/23 |
služby zodpovednej osoby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TOP PRIVACY SERVICES |
52064824 |
|
35,00 € |
04.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0229/23 |
telefónne poplatky za mobily |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
50,00 € |
02.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0228/23 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
111,72 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0227/23 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
581,83 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0231/23 |
telefónne poplatky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,13 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0226/23 |
mesačná záloha za plyn |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
42,00 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0225/23 |
mesačná záloha za plyn |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 561,00 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
