Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0390/19 renovácia dverí Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RODAS 22624970 681,16 € 23.12.2019 07.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0391/19 kreslo, stoličky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 SINAKO SK, s.r.o. 44791712 830,00 € 23.12.2019 07.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0043/19 renovácia dverí Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RODAS 22624970 681,16 € 23.12.2019 07.01.2020 Objednávka
DFBV0387/19 oprava steny a fóliovanie spoločenskej miestnosti Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RODAS 22624970 850,00 € 20.12.2019 07.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0389/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GM plus, s. r. o. 36047651 103,39 € 20.12.2019 07.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0386/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 716,09 € 19.12.2019 03.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0382/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 89,55 € 19.12.2019 03.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0383/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 549,23 € 19.12.2019 03.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0388/19 posteľná bielizeň, plachty, utierka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 DELTA PLUS - Ján Mičko 34324313 610,08 € 19.12.2019 07.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0044/19 kreslo, stoličky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 SINAKO SK, s.r.o. 44791712 830,00 € 19.12.2019 07.01.2020 Objednávka
DFBV0381/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 495,25 € 18.12.2019 03.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0380/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 65,22 € 18.12.2019 03.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0041/19 oprava steny a fóliovanie spoločenskej miestnosti Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RODAS 22624970 850,00 € 18.12.2019 07.01.2020 Objednávka
0042/19 posteľná bielizeň, plachty, utierky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 DELTA PLUS - Ján Mičko 34324313 610,08 € 18.12.2019 07.01.2020 Objednávka
0038/19 spotrebný a údržbársky materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 441,30 € 17.12.2019 18.12.2019 Objednávka
DFBV0378/19 spotrebný a údržbársky materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 441,30 € 17.12.2019 03.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0379/19 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 79,26 € 17.12.2019 03.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0385/19 čistiace prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 1 008,53 € 16.12.2019 03.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0384/19 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 21,85 € 16.12.2019 03.01.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0039/19 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 21,85 € 13.12.2019 03.01.2020 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »