Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0041/22 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 142,10 € 22.12.2022 11.01.2023 Objednávka
DFBV0363/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 136,78 € 22.12.2022 11.01.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0364/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 120,76 € 22.12.2022 11.01.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0365/22 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 142,10 € 22.12.2022 11.01.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0040/22 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 30,54 € 21.12.2022 11.01.2023 Objednávka
DFBV0362/22 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 30,54 € 21.12.2022 11.01.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0360/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 94,38 € 21.12.2022 11.01.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0361/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 307,30 € 20.12.2022 11.01.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0358/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 154,46 € 15.12.2022 11.01.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0355/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 183,10 € 15.12.2022 11.01.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0356/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 319,74 € 15.12.2022 11.01.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0354/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 139,86 € 14.12.2022 11.01.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0353/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 125,46 € 13.12.2022 11.01.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0039/22 PC Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 JD service - Jaromír Dubšík 43444547 1 977,00 € 12.12.2022 15.12.2022 Objednávka
DFBV0351/22 PC DELL Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 JD service - Jaromír Dubšík 43444547 1 977,00 € 12.12.2022 11.01.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0352/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 113,46 € 12.12.2022 11.01.2023 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0037/22 oprava umývačky riadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ELOP 33758115 80,00 € 09.12.2022 13.12.2022 Objednávka
DFBV0348/22 oprava umývačky riadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ELOP 33758115 80,00 € 09.12.2022 21.12.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0344/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 172,19 € 09.12.2022 21.12.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0349/22 údržba DS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 HOUR 31586163 17,76 € 09.12.2022 21.12.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »