Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0313/25 výmena a montáž žalúzií - Hrochoť Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 SEROD 47771887 1 710,45 € 13.05.2025 15.05.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0040/25 maliarske práce - kuchyňa SĽ Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Miroslav Blaško 40092046 1 050,00 € 08.05.2025 16.05.2025 Objednávka
DFBV0293/25 služba GDPR 4/25 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Top privacy services s.r.o. 52064824 75,00 € 05.05.2025 09.05.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0301/25 potraviny SĽ, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 TERNO real estate s.r.o. 50020188 53,45 € 05.05.2025 13.05.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0303/25 potraviny Sebedín, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ján Bobro Pekáreň Hriňová 34324810 104,80 € 05.05.2025 15.05.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0302/25 potraviny Sebedín, Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ján Bobro Pekáreň Hriňová 34324810 185,24 € 05.05.2025 15.05.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0296/25 potraviny SĽ, Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ján Bobro Pekáreň Hriňová 34324810 131,64 € 05.05.2025 15.05.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0308/25 potraviny SĽ, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 307,14 € 02.05.2025 14.05.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0305/25 mobily 4/25 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 O2 Slovakia 47259116 120,16 € 02.05.2025 15.05.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0282/25 záloha plyn 5/25 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 36,00 € 01.05.2025 07.05.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0281/25 záloha plyn 5/25 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 691,00 € 01.05.2025 07.05.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0291/25 záloha EE 5/25 SĽ,S,H Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 170,37 € 01.05.2025 09.05.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0292/25 záloha EE 5/25 SĽ Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 97,35 € 01.05.2025 09.05.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0306/25 pevné linky 4/25 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,24 € 01.05.2025 14.05.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0278/25 potraviny SĽ, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 TERNO real estate s.r.o. 50020188 222,38 € 30.04.2025 07.05.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0289/25 soľ tabletová Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 LAWEX, spol. s r.o. 36037800 29,89 € 30.04.2025 07.05.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0288/25 BOZP 4/24 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 116,85 € 30.04.2025 07.05.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0273/25 servis VT Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ľubomír Giljan 41385098 495,00 € 30.04.2025 07.05.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0039/25 spotrebný a údržbársky materiál Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 ZEMO - Moravčík, s.r.o. 50626183 200,00 € 30.04.2025 07.05.2025 Objednávka
DFBV0294/25 služba PZS a PPO 4/25 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 PZS, s.r.o. 36757055 141,45 € 30.04.2025 09.05.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »