Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0043/21 kuchynská zostava 180cm Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 SINAKO SK, s.r.o. 44791712 1 150,00 € 01.10.2021 11.10.2021 Objednávka
DFBV0283/21 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 36,00 € 01.10.2021 19.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0282/21 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 428,00 € 01.10.2021 19.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0281/21 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 513,53 € 01.10.2021 19.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0280/21 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 108,24 € 01.10.2021 19.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0041/21 batéria do ZZ, servisné práce na PC Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 JD service - Jaromír Dubšík 43444547 145,00 € 30.09.2021 01.10.2021 Objednávka
DFBV0272/21 batéria do ZZ, servis PC Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 JD service - Jaromír Dubšík 43444547 145,00 € 30.09.2021 19.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0038/21 umývací a oplachový prostriedok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GastroRex 35783052 108,00 € 28.09.2021 30.09.2021 Objednávka
DFBV0270/21 umývací a oplachový prostriedok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GastroRex 35783052 108,00 € 28.09.2021 01.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0271/21 oprava práčky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 HOPE 36000248 266,16 € 28.09.2021 19.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0039/21 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 38,40 € 27.09.2021 30.09.2021 Objednávka
DFBV0269/21 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 38,40 € 27.09.2021 01.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0042/21 revízia plynového zariadenia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 DUBŠÍKOBVÁ Renata - RESET 34989897 648,00 € 27.09.2021 01.10.2021 Objednávka
DFBV0273/21 revízia plynového zariadenia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 DUBŠÍKOBVÁ Renata - RESET 34989897 648,00 € 27.09.2021 19.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0267/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 88,45 € 24.09.2021 01.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0040/21 oprava práčky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 HOPE 36000248 266,16 € 23.09.2021 01.10.2021 Objednávka
0037/21 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 142,49 € 22.09.2021 28.09.2021 Objednávka
DFBV0268/21 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 142,49 € 22.09.2021 28.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0264/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 109,95 € 21.09.2021 28.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0265/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 94,88 € 20.09.2021 28.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »