| DFBV0601/24 |
výmena rohoží |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
|
99,79 € |
11.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0605/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
456,79 € |
11.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0604/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
754,29 € |
10.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0597/24 |
oprava TV rozvodov - Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Peter Latinák |
41817516 |
|
300,00 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0087/24 |
ročná revízia EZS ESPRIT 728 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
CONEX-Ing.Šiffer |
10833293 |
|
250,00 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0596/24 |
služby kamery - Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Build IT s.r.o. |
51165058 |
|
50,00 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0086/24 |
oprava TV rozvodov - Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Peter Latinák |
41817516 |
|
300,00 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0593/24 |
služby zodpovednej osoby |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Top privacy services s.r.o. |
52064824 |
|
35,00 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0607/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
434,05 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0586/24 |
údržba DS |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
17,76 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0575/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
221,12 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0578/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
656,38 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0574/24 |
batéria sprcha |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ZEMO - Moravčík, s.r.o. |
50626183 |
|
33,15 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0588/24 |
telefónne poplatky za mobily |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
O2 Slovakia |
47259116 |
|
115,92 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0568/24 |
mesačná záloha za plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 762,00 € |
01.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0567/24 |
mesačná záloha za plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
37,00 € |
01.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0585/24 |
mesačná záloha za elektrickú energiu SĽ |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
104,99 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0584/24 |
mesačná záloha za elektrickú energiu SĽ, S,H |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 208,13 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0591/24 |
telefónne poplatky |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
48,04 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0599/24 |
odber kuch odpadu 8/24 Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
105,60 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
