Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0221/24 náplň BP Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 SLOVPLYN, s.r.o. 36634654 65,00 € 15.04.2024 17.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0037/24 preprava Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 KARZOJ s.r.o. 46181806 250,00 € 10.04.2024 16.04.2024 Objednávka
DFBV0218/24 údržba ČOV Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ľubomír Latinák 47374713 1 150,00 € 10.04.2024 17.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0219/24 vývoz odpadu 2.Q Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Marius Pedersen,a.s. 34115901 254,70 € 08.04.2024 17.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0222/24 služba CO 1.Q Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 PYROBOSS 36644048 90,00 € 08.04.2024 17.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0214/24 potraviny Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 QUALITED s.r.o. 36638528 395,11 € 05.04.2024 16.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0210/24 potraviny Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Roľnícke družstvo Ďumbier 36035327 289,65 € 05.04.2024 16.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0215/24 potraviny Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ján Machovič EDEN 34789871 420,59 € 05.04.2024 16.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0213/24 potraviny Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 ATC-JR, s.r.o. 35760532 612,40 € 04.04.2024 16.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0204/24 cist a hyg potreby Slovenská Ľupča Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 LAWEX, spol. s r.o. 36037800 230,40 € 03.04.2024 09.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0205/24 čistenie a vývoz lapača tukov Sebedín, Hrochoť Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 EBA, s.r.o. 31376134 1 027,20 € 03.04.2024 16.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0035/24 čist a hyg potreby Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 LAWEX, spol. s r.o. 36037800 300,00 € 02.04.2024 09.04.2024 Objednávka
0036/24 oprava ČOV Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ľubomír Latinák 47374713 2 000,00 € 02.04.2024 10.04.2024 Objednávka
DFBV0190/24 vývoz odpadu 1.Q Slovenská Ľupča Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 PUFEKO,s.r.o. 36644480 126,98 € 02.04.2024 16.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0195/24 elektrika záloha 4/24 Slovenská Ľupča Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 104,99 € 01.04.2024 09.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0193/24 elektrika záloha 4/24 Slovenská Ľupča, Sebedín, Hrochoť Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 208,13 € 01.04.2024 09.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0185/24 zemný plyn 4/24 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 762,00 € 01.04.2024 09.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0184/24 zemný plyn 4/24 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 37,00 € 01.04.2024 09.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0207/24 pev siete 3/24 Sebedín, Slovenská Ľupča Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,29 € 01.04.2024 17.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0181/24 údržba VT 3/24 Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ľubomír Giljan 41385098 36,00 € 31.03.2024 04.04.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »