| DFBV0313/25 |
výmena a montáž žalúzií - Hrochoť |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
SEROD |
47771887 |
|
1 710,45 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0040/25 |
maliarske práce - kuchyňa SĽ |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Miroslav Blaško |
40092046 |
|
1 050,00 € |
08.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0293/25 |
služba GDPR 4/25 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Top privacy services s.r.o. |
52064824 |
|
75,00 € |
05.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0301/25 |
potraviny SĽ, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
TERNO real estate s.r.o. |
50020188 |
|
53,45 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0303/25 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
104,80 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0302/25 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
185,24 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0296/25 |
potraviny SĽ, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
131,64 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0308/25 |
potraviny SĽ, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
307,14 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0305/25 |
mobily 4/25 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
O2 Slovakia |
47259116 |
|
120,16 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0282/25 |
záloha plyn 5/25 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
36,00 € |
01.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0281/25 |
záloha plyn 5/25 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 691,00 € |
01.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0291/25 |
záloha EE 5/25 SĽ,S,H |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 170,37 € |
01.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0292/25 |
záloha EE 5/25 SĽ |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
97,35 € |
01.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0306/25 |
pevné linky 4/25 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,24 € |
01.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0278/25 |
potraviny SĽ, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
TERNO real estate s.r.o. |
50020188 |
|
222,38 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0289/25 |
soľ tabletová |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
LAWEX, spol. s r.o. |
36037800 |
|
29,89 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0288/25 |
BOZP 4/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
116,85 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0273/25 |
servis VT |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ľubomír Giljan |
41385098 |
|
495,00 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0039/25 |
spotrebný a údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ZEMO - Moravčík, s.r.o. |
50626183 |
|
200,00 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0294/25 |
služba PZS a PPO 4/25 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
141,45 € |
30.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
