| 0071/26 |
okenná sieťka SĽ |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
SEROD |
47771887 |
|
15,00 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0070/26 |
montáž tieniacich plastových roliet |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
SEROD |
47771887 |
|
1 050,00 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0557/26 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
254,32 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0556/26 |
potraviny SĽ, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
191,93 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0554/26 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
145,89 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0565/26 |
mobily 7/26 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
O2 Slovakia |
47259116 |
|
119,43 € |
02.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0562/26 |
záloha plyn 8/26 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 199,00 € |
01.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0561/26 |
záloha plyn 8/26 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
48,00 € |
01.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0564/26 |
záloha EE 8/26 SĽ,S,H |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 280,77 € |
01.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0563/26 |
záloha EE 8/26 SĽ,S,H |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
104,89 € |
01.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0568/26 |
pevná linka 7/26 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,24 € |
01.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0537/26 |
BOZP 7/26 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
116,85 € |
31.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0553/26 |
oprava práčky SĽ |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
HOPE |
36000248 |
|
290,28 € |
31.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0566/26 |
PZS , PPO 7/26 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
141,45 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0567/26 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
261,44 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0550/26 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
68,14 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0549/26 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
37,11 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0548/26 |
potraviny SĽ, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
99,71 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0559/26 |
dochádzkový systém 7/26 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
18,20 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0543/26 |
potraviny SĽ, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
TeShi |
53728050 |
|
33,08 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
