Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0008/20 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 275,36 € 27.03.2020 31.03.2020 Objednávka
0007/20 pracovné oblečenie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 DELTA PLUS - Ján Mičko 34324313 270,50 € 26.03.2020 30.03.2020 Objednávka
0006/20 pracovná obuv Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 SARANA Pharm 44718071 21,00 € 23.03.2020 30.03.2020 Objednávka
0005/20 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GOSET 35709031 67,70 € 16.03.2020 17.03.2020 Objednávka
DFBV0065/20 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 3,19 € 03.03.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0056/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 84,62 € 03.03.2020 23.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0055/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 47,48 € 03.03.2020 23.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0060/20 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 02.03.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0067/20 HP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Kooperatíva poisťovňa 00585441 26,49 € 02.03.2020 23.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0054/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 106,27 € 02.03.2020 23.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0062/20 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 528,80 € 01.03.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0071/20 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,64 € 01.03.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0070/20 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 0,38 € 01.03.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0069/20 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 7,39 € 01.03.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0068/20 telefónne poplatky za mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 5,29 € 01.03.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0066/20 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ICEKO-ONYX 36031488 29,86 € 29.02.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0053/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 88,60 € 29.02.2020 23.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0061/20 spotrebný údržbársky materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 13,50 € 28.02.2020 17.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0004/20 spotrebný údržbársky materiál podľa výberu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 13,50 € 27.02.2020 11.03.2020 Objednávka
DFBV0058/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 165,15 € 27.02.2020 23.03.2020 Mgr. Viera Šišková Faktúra
1 2 3 4 5 »