Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0379/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 127,63 € 28.12.2021 04.01.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0378/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 42,00 € 28.12.2021 04.01.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0376/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 176,03 € 21.12.2021 04.01.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0377/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 112,08 € 21.12.2021 04.01.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0375/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 356,19 € 21.12.2021 04.01.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0374/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 88,81 € 21.12.2021 04.01.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0373/21 oprava sociálnych zariadení v SP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 STAVOMONTÁŽE 31628222 5 204,09 € 16.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0372/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 192,79 € 16.12.2021 04.01.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0058/21 oprava sociálnych zariadení v SP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 STAVOMONTÁŽE 31628222 5 204,09 € 14.12.2021 20.12.2021 Objednávka
DFBV0370/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 316,56 € 14.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0371/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 121,36 € 14.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0057/21 krájač, MVR, mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 NAY Elektrodom 35739487 514,70 € 13.12.2021 14.12.2021 Objednávka
DFBV0368/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 76,64 € 13.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0369/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 83,84 € 13.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0367/21 krájač, MVR, mobil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 NAY Elektrodom 35739487 514,70 € 13.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0365/21 vitamíny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BIONICA 52217698 820,00 € 09.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0362/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 567,99 € 09.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0364/21 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 09.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0056/21 vitamíny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BIONICA 52217698 820,00 € 08.12.2021 13.12.2021 Objednávka
DFBV0366/21 BOZP, OPP, PZS, CO Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PYROBOSS 36644048 252,00 € 06.12.2021 30.12.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »