Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0334/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 76,53 € 15.11.2021 23.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0335/21 rohož do spoj.chodby, rohožky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PODLAHA pre každého 47248858 462,88 € 15.11.2021 23.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0333/21 materiál na opravu postele Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 SINAKO SK, s.r.o. 44791712 120,00 € 15.11.2021 23.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0332/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 336,72 € 11.11.2021 23.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0331/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 171,45 € 11.11.2021 23.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFKV0001/21 verejná kanalizácia - práce doteraz vykonané Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Rozvojové služby BBSK 52123553 4 966,48 € 11.11.2021 24.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0046/21 TV JVC LT55 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 NAY Elektrodom 35739487 603,90 € 10.11.2021 11.11.2021 Objednávka
DFBV0330/21 TV JVC LT55 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 NAY Elektrodom 35739487 603,90 € 10.11.2021 23.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0339/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 128,37 € 10.11.2021 23.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0320/21 ročný prístup EPI Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Poradca podnikateľa 31592503 92,70 € 09.11.2021 19.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0318/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 108,79 € 03.11.2021 18.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0322/21 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 32,30 € 03.11.2021 19.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0306/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 119,62 € 02.11.2021 17.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0327/21 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 4,30 € 02.11.2021 19.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0310/21 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 108,24 € 01.11.2021 17.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0309/21 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 513,53 € 01.11.2021 17.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0313/21 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 428,00 € 01.11.2021 18.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0312/21 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 36,00 € 01.11.2021 18.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0329/21 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 0,60 € 01.11.2021 19.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0323/21 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,02 € 01.11.2021 19.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »