Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0170/21 spotrebný údržbársky materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 28,97 € 01.07.2021 20.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0172/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 122,96 € 01.07.2021 20.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0192/21 BOZP, OPP, PZS, CO Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PYROBOSS 36644048 252,00 € 01.07.2021 22.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0180/21 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 32,30 € 01.07.2021 22.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0177/21 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 428,00 € 01.07.2021 22.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0176/21 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 36,00 € 01.07.2021 22.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0179/21 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 108,24 € 01.07.2021 22.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0178/21 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 513,53 € 01.07.2021 22.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0186/21 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,01 € 01.07.2021 22.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0184/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 208,38 € 01.07.2021 22.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0195/21 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 01.07.2021 27.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0187/21 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 -28,87 € 01.07.2021 25.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0018/21 spotrebný údržbársky materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 28,97 € 30.06.2021 06.07.2021 Objednávka
DFBV0173/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 94,45 € 30.06.2021 20.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0171/21 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 30.06.2021 20.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0168/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 309,20 € 24.06.2021 06.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0169/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 85,22 € 23.06.2021 06.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0166/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 163,38 € 21.06.2021 29.06.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0165/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 110,07 € 21.06.2021 29.06.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0164/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 166,61 € 19.06.2021 29.06.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »