Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0194/21 služby k programu SAZA Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PROMYS soft 36276847 93,60 € 17.07.2021 22.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0191/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 92,47 € 13.07.2021 22.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0193/21 revízia HP, hydrantov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PYROBOSS 36644048 102,96 € 12.07.2021 22.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0189/21 revízia prenosných elektrických spotrebičov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 REZEKO 50171186 199,68 € 12.07.2021 22.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0188/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 149,85 € 12.07.2021 22.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0190/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 251,67 € 10.07.2021 22.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0020/21 revízia prenosných elektrických spotrebičov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 REZEKO 50171186 199,68 € 09.07.2021 14.07.2021 Objednávka
DFBV0183/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 498,81 € 08.07.2021 22.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0182/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 37,81 € 08.07.2021 22.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0175/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 140,96 € 06.07.2021 20.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0021/21 revízia HP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PYROBOSS 36644048 102,96 € 05.07.2021 15.07.2021 Objednávka
DFBV0181/21 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 6,50 € 05.07.2021 22.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0174/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 177,36 € 02.07.2021 20.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0185/21 vytýčenie telekomunikačného vedenia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 30,00 € 02.07.2021 22.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0019/21 vytýčenie telekomunikačného vedenia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 30,00 € 01.07.2021 12.07.2021 Objednávka
DFBV0170/21 spotrebný údržbársky materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 28,97 € 01.07.2021 20.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0172/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 122,96 € 01.07.2021 20.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0192/21 BOZP, OPP, PZS, CO Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PYROBOSS 36644048 252,00 € 01.07.2021 22.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0180/21 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 32,30 € 01.07.2021 22.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0177/21 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 428,00 € 01.07.2021 22.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »