Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0319/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 65,70 € 31.10.2021 18.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0324/21 zrážková voda Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť 36644030 144,54 € 31.10.2021 19.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0305/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 159,18 € 30.10.2021 17.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0321/21 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 30.10.2021 19.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0044/21 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 101,36 € 29.10.2021 10.11.2021 Objednávka
DFBV0311/21 recertifakačný audit Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 QECON 36059587 504,00 € 29.10.2021 17.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0317/21 skylink Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 SKYLINK 11111111 69,60 € 29.10.2021 18.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0316/21 skylink Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 SKYLINK 11111111 69,60 € 29.10.2021 18.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0315/21 skylink Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 SKYLINK 11111111 69,60 € 29.10.2021 18.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0314/21 skylink Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 SKYLINK 11111111 69,60 € 29.10.2021 18.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0328/21 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 101,36 € 29.10.2021 19.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0303/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 198,72 € 28.10.2021 04.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0302/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 284,94 € 28.10.2021 04.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0307/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 83,56 € 28.10.2021 17.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0326/21 vodné, stočné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť 36644030 404,42 € 28.10.2021 19.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0325/21 vodné, stočné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť 36644030 572,46 € 28.10.2021 19.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0301/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 82,12 € 25.10.2021 04.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0304/21 pokládka podlahovej krytiny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PODLAHA pre každého 47248858 10 939,79 € 25.10.2021 04.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0299/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 158,98 € 21.10.2021 04.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0300/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 68,22 € 20.10.2021 04.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »