Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0308/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 9,98 € 20.10.2021 17.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0298/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 120,07 € 19.10.2021 29.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0297/21 služby k programu SAZA Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PROMYS soft 36276847 93,60 € 17.10.2021 29.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0296/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 343,31 € 14.10.2021 29.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0295/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 84,89 € 12.10.2021 28.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0291/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 148,19 € 11.10.2021 28.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0294/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 51,85 € 09.10.2021 28.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0286/21 školenie IA Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 QECON 36059587 120,00 € 05.10.2021 28.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0284/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 81,52 € 04.10.2021 28.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0277/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 125,39 € 04.10.2021 28.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0290/21 kuchynská zostava 180 cm Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 SINAKO SK, s.r.o. 44791712 1 150,00 € 04.10.2021 28.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0285/21 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 4,30 € 03.10.2021 28.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0043/21 kuchynská zostava 180cm Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 SINAKO SK, s.r.o. 44791712 1 150,00 € 01.10.2021 11.10.2021 Objednávka
DFBV0283/21 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 36,00 € 01.10.2021 19.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0282/21 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 428,00 € 01.10.2021 19.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0281/21 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 513,53 € 01.10.2021 19.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0280/21 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 108,24 € 01.10.2021 19.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0293/21 BOZP, OPP, PZS, CO Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PYROBOSS 36644048 252,00 € 01.10.2021 28.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0287/21 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 40,38 € 01.10.2021 28.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0289/21 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,32 € 01.10.2021 28.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »