Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0276/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 88,88 € 01.10.2021 28.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0288/21 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 01.10.2021 28.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0292/21 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 -35,13 € 01.10.2021 18.11.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0041/21 batéria do ZZ, servisné práce na PC Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 JD service - Jaromír Dubšík 43444547 145,00 € 30.09.2021 01.10.2021 Objednávka
DFBV0272/21 batéria do ZZ, servis PC Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 JD service - Jaromír Dubšík 43444547 145,00 € 30.09.2021 19.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0278/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 38,51 € 30.09.2021 28.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0275/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 318,07 € 30.09.2021 28.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0274/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 314,81 € 30.09.2021 28.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0279/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 160,61 € 30.09.2021 28.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0038/21 umývací a oplachový prostriedok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GastroRex 35783052 108,00 € 28.09.2021 30.09.2021 Objednávka
DFBV0270/21 umývací a oplachový prostriedok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GastroRex 35783052 108,00 € 28.09.2021 01.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0271/21 oprava práčky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 HOPE 36000248 266,16 € 28.09.2021 19.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0039/21 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 38,40 € 27.09.2021 30.09.2021 Objednávka
DFBV0269/21 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 38,40 € 27.09.2021 01.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0042/21 revízia plynového zariadenia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 DUBŠÍKOBVÁ Renata - RESET 34989897 648,00 € 27.09.2021 01.10.2021 Objednávka
DFBV0273/21 revízia plynového zariadenia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 DUBŠÍKOBVÁ Renata - RESET 34989897 648,00 € 27.09.2021 19.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0267/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 88,45 € 24.09.2021 01.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0040/21 oprava práčky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 HOPE 36000248 266,16 € 23.09.2021 01.10.2021 Objednávka
0037/21 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 142,49 € 22.09.2021 28.09.2021 Objednávka
DFBV0268/21 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 142,49 € 22.09.2021 28.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »