Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0264/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 109,95 € 21.09.2021 28.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0265/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 94,88 € 20.09.2021 28.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0266/21 dezinsekcia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 DERATIZACIA Cibulová, s.r.o. 51660199 114,00 € 19.09.2021 28.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0263/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 134,71 € 17.09.2021 23.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0036/21 dezinsekcia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 DERATIZACIA Cibulová, s.r.o. 51660199 114,00 € 17.09.2021 23.09.2021 Objednávka
DFBV0261/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 291,74 € 16.09.2021 23.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0258/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 68,52 € 13.09.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0260/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 111,16 € 13.09.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0034/21 maľovanie izby klientov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MESÍK Vladimír 41179498 350,50 € 10.09.2021 13.09.2021 Objednávka
DFBV0259/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 246,39 € 10.09.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0257/21 maľovanie izby klientov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MESÍK Vladimír 41179498 350,50 € 10.09.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0262/21 oprava práčky UniMac UX 25 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 HOPE 36000248 44,64 € 09.09.2021 23.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0033/21 revízia komínov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 KOMÍNY Ďurčík 51233428 60,00 € 08.09.2021 09.09.2021 Objednávka
DFBV0252/21 revízia komínov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 KOMÍNY Ďurčík 51233428 60,00 € 08.09.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0035/21 oprava práčky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 HOPE 36000248 44,64 € 07.09.2021 20.09.2021 Objednávka
DFBV0244/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 181,90 € 03.09.2021 20.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0245/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 107,61 € 03.09.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0246/21 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 4,30 € 03.09.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0243/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 205,72 € 02.09.2021 20.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0255/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 265,99 € 02.09.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »