Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0254/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 164,77 € 02.09.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0240/21 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 428,00 € 01.09.2021 20.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0239/21 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 36,00 € 01.09.2021 20.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0238/21 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 513,53 € 01.09.2021 20.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0237/21 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 108,24 € 01.09.2021 20.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0247/21 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,16 € 01.09.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0256/21 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 -33,47 € 01.09.2021 19.10.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0236/21 revízia zabezpečovacieho systému Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CONEX-Ing.Šiffer 10833293 210,00 € 31.08.2021 20.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0241/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 135,39 € 31.08.2021 20.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0251/21 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 32,30 € 31.08.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0030/21 revízia zabezpečovacieho systému Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CONEX-Ing.Šiffer 10833293 210,00 € 30.08.2021 03.09.2021 Objednávka
DFBV0253/21 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 30.08.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0250/21 HP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Kooperatíva poisťovňa 00585441 26,49 € 30.08.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0249/21 PZP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Kooperatíva poisťovňa 00585441 8,38 € 30.08.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0031/21 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 11,21 € 28.08.2021 03.09.2021 Objednávka
DFBV0242/21 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 11,21 € 28.08.2021 20.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0032/21 oprava kopírovacieho stroja Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CPO 45272816 269,94 € 27.08.2021 08.09.2021 Objednávka
DFBV0248/21 oprava kopírovacieho stroja Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CPO 45272816 269,94 € 27.08.2021 22.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0234/21 kalibrácia teplomerov a vlhkomeru Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovenská legálna metrológia 37954521 142,20 € 25.08.2021 03.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0235/21 revízia plošiny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GRD 31645399 208,20 € 23.08.2021 03.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »