Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0210/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 127,11 € 02.08.2021 25.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0211/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 96,01 € 02.08.2021 25.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0212/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 130,16 € 02.08.2021 25.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0216/21 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,11 € 01.08.2021 25.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0205/21 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 428,00 € 01.08.2021 25.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0204/21 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 36,00 € 01.08.2021 25.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0207/21 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 108,24 € 01.08.2021 25.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0206/21 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 513,53 € 01.08.2021 25.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0221/21 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 -22,20 € 01.08.2021 21.09.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0213/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 RYBA Košice 17147522 211,80 € 31.07.2021 25.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0218/21 zrážková voda Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť 36644030 141,43 € 30.07.2021 25.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0203/21 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 30.07.2021 25.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0215/21 vodné, stočné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť 36644030 683,54 € 29.07.2021 25.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0214/21 vodné, stočné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť 36644030 532,60 € 29.07.2021 25.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0209/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 190,99 € 29.07.2021 25.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0208/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 252,50 € 29.07.2021 25.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0023/21 čistiace prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 317,68 € 26.07.2021 27.07.2021 Objednávka
DFBV0202/21 čistiace prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 317,68 € 26.07.2021 04.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0201/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 154,00 € 23.07.2021 04.08.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0198/21 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 168,68 € 22.07.2021 27.07.2021 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »