| 0041/22 |
spotrebný materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ZEMO - Moravčík |
50626183 |
|
142,10 € |
22.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0363/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
136,78 € |
22.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0364/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
120,76 € |
22.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0365/22 |
spotrebný materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ZEMO - Moravčík |
50626183 |
|
142,10 € |
22.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0040/22 |
spotrebný materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ADVIK |
31617531 |
|
30,54 € |
21.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0362/22 |
spotrebný materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ADVIK |
31617531 |
|
30,54 € |
21.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0360/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
94,38 € |
21.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0361/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
307,30 € |
20.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0358/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
154,46 € |
15.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0355/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
183,10 € |
15.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0356/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
319,74 € |
15.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0354/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
139,86 € |
14.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0353/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
125,46 € |
13.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0039/22 |
PC |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
JD service - Jaromír Dubšík |
43444547 |
|
1 977,00 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0351/22 |
PC DELL |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
JD service - Jaromír Dubšík |
43444547 |
|
1 977,00 € |
12.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0352/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
113,46 € |
12.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0037/22 |
oprava umývačky riadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ELOP |
33758115 |
|
80,00 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0348/22 |
oprava umývačky riadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ELOP |
33758115 |
|
80,00 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0344/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
172,19 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0349/22 |
údržba DS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
HOUR |
31586163 |
|
17,76 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
