Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0315/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 234,81 € 10.11.2022 25.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0308/22 ročný prístup EPI Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Poradca podnikateľa 31592503 92,70 € 07.11.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0307/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 240,28 € 04.11.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0304/22 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 4,30 € 03.11.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0306/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 283,35 € 03.11.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0298/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 133,59 € 03.11.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0305/22 spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ZEMO - Moravčík 50626183 25,51 € 03.11.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0293/22 skylink Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 SKYLINK 11111111 82,80 € 03.11.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0292/22 skylink Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 SKYLINK 11111111 82,80 € 03.11.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0291/22 skylink Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 SKYLINK 11111111 82,80 € 03.11.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0290/22 skylink Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 SKYLINK 11111111 82,80 € 03.11.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0029/22 odvoz odpadu kontajner Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ICEKO, s.r.o. 30226422 303,62 € 02.11.2022 11.11.2022 Objednávka
DFBV0309/22 odvoz odpadu - kontajner Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ICEKO, s.r.o. 30226422 303,62 € 02.11.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0311/22 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 336,88 € 01.11.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0303/22 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,24 € 01.11.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0300/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 540,37 € 01.11.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0299/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 131,03 € 01.11.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0295/22 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 78,00 € 01.11.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0294/22 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 027,00 € 01.11.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0289/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 91,27 € 31.10.2022 22.11.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »