| DFBV0192/22 |
revízia riadiaceho systému v kotolni |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
JK CONTROL |
36647560 |
|
428,90 € |
27.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0019/22 |
revízia riadiaceho systému v kotolni |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
JK CONTROL |
36647560 |
|
428,90 € |
26.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0190/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
108,81 € |
22.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0186/22 |
vyúčtovanie plynu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
13,06 € |
22.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0183/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
271,69 € |
21.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0182/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
504,53 € |
21.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0188/22 |
mesačná záloha za plyn |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 027,00 € |
21.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0187/22 |
mesačná záloha za plyn |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
78,00 € |
21.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0189/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
151,07 € |
20.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0181/22 |
služby k programu SAZA |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
PROMYS soft |
36276847 |
|
93,60 € |
19.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0185/22 |
vodné, stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť |
36644030 |
|
486,22 € |
18.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0184/22 |
vodné, stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť |
36644030 |
|
581,72 € |
18.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0016/22 |
deratizácia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
DERATIZACIA Cibulová, s.r.o. |
51660199 |
|
118,80 € |
15.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0017/22 |
pracovné ošatenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
DELTA PLUS - Ján Mičko |
34324313 |
|
279,20 € |
15.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0176/22 |
deratizácia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
DERATIZACIA Cibulová, s.r.o. |
51660199 |
|
118,80 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0177/22 |
pracovné oblečenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
DELTA PLUS - Ján Mičko |
34324313 |
|
279,20 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0180/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
121,70 € |
15.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0191/22 |
revízia HP, hydrantov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
163,20 € |
15.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0178/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
212,70 € |
14.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0175/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
114,68 € |
13.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
