| DFBV0179/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
160,10 € |
10.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0170/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
308,21 € |
07.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0169/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
287,53 € |
04.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0018/22 |
revízia HP a hydrantov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
163,20 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0171/22 |
telefónne poplatky za mobily |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,30 € |
03.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0015/22 |
servis PC |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
JD service - Jaromír Dubšík |
43444547 |
|
86,00 € |
01.07.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0168/22 |
odvoz odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
PUFEKO |
36644480 |
|
40,38 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0165/22 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
131,03 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0164/22 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
540,37 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0172/22 |
telefónne poplatky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,10 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0160/22 |
servis PC |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
JD service - Jaromír Dubšík |
43444547 |
|
86,00 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0173/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
187,59 € |
01.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0163/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
147,46 € |
01.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0162/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
78,17 € |
01.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0174/22 |
BOZP, OPP, PZS, CO |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
252,00 € |
01.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0167/22 |
služby zodpovednej osoby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TOP PRIVACY SERVICES |
52064824 |
|
35,00 € |
30.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0166/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
138,59 € |
30.06.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0161/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
99,50 € |
30.06.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0159/22 |
čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ADVIK |
31617531 |
|
133,72 € |
28.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0157/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
296,05 € |
23.06.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
