Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0171/22 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 4,30 € 03.07.2022 21.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0015/22 servis PC Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 JD service - Jaromír Dubšík 43444547 86,00 € 01.07.2022 04.07.2022 Objednávka
DFBV0168/22 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 40,38 € 01.07.2022 21.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0165/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 131,03 € 01.07.2022 21.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0164/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 540,37 € 01.07.2022 21.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0172/22 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,10 € 01.07.2022 21.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0160/22 servis PC Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 JD service - Jaromír Dubšík 43444547 86,00 € 01.07.2022 21.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0173/22 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 187,59 € 01.07.2022 25.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0163/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 147,46 € 01.07.2022 25.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0162/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 78,17 € 01.07.2022 25.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0174/22 BOZP, OPP, PZS, CO Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PYROBOSS 36644048 252,00 € 01.07.2022 25.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0167/22 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 30.06.2022 21.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0166/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 138,59 € 30.06.2022 25.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0161/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 99,50 € 30.06.2022 25.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0159/22 čistiace prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 133,72 € 28.06.2022 06.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0157/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 296,05 € 23.06.2022 25.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0014/22 čistiace prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 ADVIK 31617531 133,72 € 22.06.2022 29.06.2022 Objednávka
DFBV0156/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 113,56 € 22.06.2022 21.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0155/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 138,67 € 21.06.2022 21.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0158/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 155,23 € 20.06.2022 25.07.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »