| DFBV0137/22 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
131,03 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0148/22 |
telefónne poplatky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,14 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0140/22 |
mesačná záloha za plyn |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
138,00 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0139/22 |
mesačná záloha za plyn |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
5 197,00 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0146/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
223,26 € |
01.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0011/22 |
spotrebný údržbársky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ZEMO - Moravčík |
50626183 |
|
4,90 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0145/22 |
služby zodpovednej osoby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TOP PRIVACY SERVICES |
52064824 |
|
35,00 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0134/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
89,09 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0142/22 |
PZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Kooperatíva poisťovňa |
00585441 |
|
11,52 € |
30.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0141/22 |
HP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Kooperatíva poisťovňa |
00585441 |
|
33,11 € |
30.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0107/22 |
údržbársky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ZEMO - Moravčík |
50626183 |
|
59,09 € |
26.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0129/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
192,67 € |
26.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0128/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
98,89 € |
23.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0130/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
226,62 € |
20.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0135/22 |
výmena podlahovej krytiny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
PODLAHA pre každého |
47248858 |
|
6 925,54 € |
19.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0127/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
40,91 € |
16.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0125/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
263,15 € |
12.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0124/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
86,87 € |
12.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0123/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
260,22 € |
11.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0126/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
197,16 € |
10.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
