| DFBV0118/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
228,17 € |
04.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0114/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
98,07 € |
03.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0117/22 |
odvoz odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
PUFEKO |
36644480 |
|
32,30 € |
02.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0120/22 |
telefónne poplatky za mobily |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,30 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0116/22 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
131,03 € |
01.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0115/22 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
540,37 € |
01.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0119/22 |
telefónne poplatky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,18 € |
01.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0121/22 |
zrážková voda |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť |
36644030 |
|
136,78 € |
01.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0122/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
290,15 € |
01.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0106/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
139,01 € |
30.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0113/22 |
služby zodpovednej osoby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TOP PRIVACY SERVICES |
52064824 |
|
35,00 € |
30.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0105/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
164,25 € |
29.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0009/22 |
údržbársky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ZEMO - Moravčík |
50626183 |
|
59,09 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0104/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
163,09 € |
28.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0010/22 |
individuálna supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Alžbeta Brozmanová Gregorová |
47356502 |
|
60,00 € |
25.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0110/22 |
vodné, stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť |
36644030 |
|
595,04 € |
25.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0109/22 |
vodné, stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť |
36644030 |
|
658,78 € |
25.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0108/22 |
individuálna supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Alžbeta Brozmanová Gregorová |
47356502 |
|
60,00 € |
25.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0102/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
91,95 € |
22.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0112/22 |
mesačná záloha za plyn |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
138,00 € |
22.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
