Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0101/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 346,52 € 21.04.2022 03.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0103/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 146,44 € 20.04.2022 16.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0100/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 100,66 € 19.04.2022 26.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0098/22 služby k programu SAZA Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PROMYS soft 36276847 93,60 € 18.04.2022 26.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0095/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 930,29 € 14.04.2022 26.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0094/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BARTRANS, Ing. Baran Jozef 50627520 155,20 € 12.04.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0092/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 83,59 € 12.04.2022 26.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0089/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 105,84 € 11.04.2022 26.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0093/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 92,96 € 10.04.2022 26.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0096/22 oprava obkladu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 STAVOMONTÁŽE 31628222 609,65 € 08.04.2022 26.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0008/22 oprava obkladu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 STAVOMONTÁŽE 31628222 609,65 € 07.04.2022 19.04.2022 Objednávka
DFBV0097/22 BOZP, OPP, PZS, CO Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PYROBOSS 36644048 252,00 € 07.04.2022 26.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0091/22 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 40,38 € 05.04.2022 26.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0099/22 vyúčtovanie plynu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 216,25 € 05.04.2022 13.05.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0083/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 123,43 € 04.04.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0081/22 Potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 101,86 € 04.04.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0088/22 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 4,30 € 02.04.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0085/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 131,03 € 01.04.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0084/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 540,37 € 01.04.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0087/22 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,05 € 01.04.2022 25.04.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra