| DFBV0087/22 |
telefónne poplatky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,05 € |
01.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0080/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
149,21 € |
01.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0007/22 |
spotrebný a údržbársky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ZEMO - Moravčík |
50626183 |
|
50,92 € |
31.03.2022 |
|
|
03.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0078/22 |
spotrebný a údržbársky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ZEMO - Moravčík |
50626183 |
|
50,92 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0082/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
228,36 € |
31.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0076/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
284,79 € |
31.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0090/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
307,77 € |
31.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0079/22 |
školenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Asseco Solution |
00602311 |
|
67,51 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0077/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
166,74 € |
30.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0086/22 |
služby zodpovednej osoby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TOP PRIVACY SERVICES |
52064824 |
|
35,00 € |
28.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0075/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
307,65 € |
24.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0073/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
BOBRO Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
106,95 € |
22.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0072/22 |
kancelársky nábytok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MONAX PLUS |
36688703 |
|
2 199,60 € |
21.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0071/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
102,98 € |
21.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0074/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TAURIS |
36773123 |
|
130,28 € |
20.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0006/22 |
kancelársky nábytok vrátane montáže |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MONAX PLUS |
36688703 |
|
2 199,60 € |
18.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0070/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
486,92 € |
17.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| 0004/22 |
tonery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
GOSET |
47943432 |
|
57,00 € |
15.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0066/22 |
tonery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
GOSET |
47943432 |
|
57,00 € |
15.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
| DFBV0068/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
130,21 € |
15.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
